Statsbudgeten 2013
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 776 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis
2) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Institutet har en central roll vid produktion av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Detta kunnande sammanställer institutet till tjänster som produceras effektivt för främjande av den allmänna säkerheten och för att öka människornas och miljöns välmående. Meteorologiska institutet observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen samt havens och i synnerhet Östersjöns fysikaliska tillstånd. Institutet producerar också information och tjänster om atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd. Institutet bedriver högklassig forskning speciellt på sina prioritetsområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Meteorologiska institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.
Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 2,356 miljoner euro på grund av att väderleks-, klimat- och havsdata, de centrala radar- och blixttjänsterna och data inom den nationella väderprognosmodellen blir avgiftsfria fr.o.m. den 1 januari 2013. Genom att det införs avgiftsfrihet för utlämnandet av uppgifter förverkligas statsrådets principbeslut (3.3.2011) om att förbättra tillgängligheten till och främja vidareutnyttjandet av digitalt material från den offentliga sektorn. Av anslagsökningen är 1,970 miljoner euro tilläggsanslag och 0,386 miljoner euro överföringar från övriga ämbetsverk och inrättningar inom ramen för statens budgetekonomi.
För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för forskningen samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.
Resultatmål | 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | |||
De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster. | |||
Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, % | 83 | 83,5 | |
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, % | 70,5 | 71 | |
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar | 98 | 100 | |
Korrekta vindvarningar, 1—2 dygn, % | 78 | 78 | |
Korrekta flygplatsprognoser, % | 88 | 88 | |
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, % | 99,2 | 97 | 98 |
Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram. | |||
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5) | 4,2 | 3,5 | 4,0 |
Kundtillfredsställelse (skala 1—5) | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer. | |||
Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro | 13 071 | 10 000 | 12 000 |
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st. | 273 | 250 | 260 |
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras. | |||
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % | 118 | 102 | 91 |
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % | 99 | 100 | 100 |
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % | 61 | 50 | 50 |
Förändring i arbetsproduktiviteten, % | -3,05 | 1 | 1 |
Förändring i den totala produktiviteten, % | -0,32 | 2 | 2 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Upprätthållande av infrastrukturen för projektets högkvarter i Finland ingår för Meteorologiska institutets vidkommande i anslaget.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 68 442 | 64 600 | 68 860 |
Bruttoinkomster | 25 600 | 22 000 | 23 084 |
Nettoutgifter | 42 842 | 42 600 | 45 776 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 13 102 | ||
— överförts till följande år | 10 972 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter | |||
Offentligrättsliga prestationer | 6 108 | 6 100 | 8 184 |
Företagsekonomiska prestationer | 6 571 | 5 900 | 4 900 |
Intäkter sammanlagt | 12 679 | 12 000 | 13 084 |
Kostnader | |||
Offentligrättsliga prestationer | 6 150 | 6 100 | 8 184 |
Företagsekonomiska prestationer | 5 579 | 5 800 | 5 380 |
Kostnader sammanlagt | 11 729 | 11 900 | 13 564 |
Överskott (+) / Underskott (-) | |||
Offentligrättsliga prestationer | -42 | 0 | 0 |
Företagsekonomiska prestationer | 992 | 100 | -480 |
Överskott / Underskott sammanlagt | 950 | 100 | -480 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Offentligrättsliga prestationer | 99 | 100 | 100 |
Företagsekonomiska prestationer | 118 | 102 | 91 |
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 108 | 101 | 96 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 7 172 | 6 000 | 6 000 |
— finansiering från EU | 3 613 | 2 000 | 2 000 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 2 286 | 2 000 | 2 000 |
Intäkter sammanlagt | 13 071 | 10 000 | 10 000 |
Totala kostnader för projekt | 21 592 | 20 000 | 20 000 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -8 521 | -10 000 | -10 000 |
Självfinansieringsandel, % | 39 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 145 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -140 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -205 |
Lönejusteringar | 1 020 |
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter | 1 970 |
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 31.10.20) | 371 |
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 30.20.01) | 15 |
Sammanlagt | 3 176 |
2013 budget | 45 776 000 |
2012 II tilläggsb. | 542 000 |
2012 budget | 42 600 000 |
2011 bokslut | 40 712 000 |