Statsbudgeten 2013

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 591 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING

Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön

Lägesbild över trafiksystemets säkerhet		Säkerhetsindikatorer utvecklats	Säkerhetsindikatorer tagits i bruk och lägesbild tagits fram
Lägesbild över trafiksystemets miljökonsekvenser			Miljöindikatorer utvecklats
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik); utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken			Utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken
Ansvarsfulla val (privata); utvecklande av tjänster och lösningar som stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt			Utvecklande av tjänster och lösningar till stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt

Servicenivå
Utfärdande av normer som är på verkets ansvar inom utsatt tid, %		100	100
Genomförande av tillsynsåtgärderna inom tillsynsplanen, av åtgärderna genomförs, %¹⁾		90	90
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, %²⁾			90
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5)		3,6	3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)	3,5	3,6	3,6

FUNKTIONELL EFFEKTIVITET
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	1,51	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	-1,76	2	2
Elektroniska tjänster		Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden	Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)	103	104	102
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)	127	134	127

¹⁾ Tillsynsplanen är en operativ årsplan för kontroller, inspektioner och besiktningar av säkerhetssystem, trafikmedel och anordningar som avser olika trafikformer.

²⁾ Det fastställs rikttider för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 134,1 miljoner euro. Av dessa täcks 91,5 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 42,6 miljoner euro. Vid dimensioneringen av nettoanslaget har man beaktat de utgifter på 11 545 000 euro som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken och som har budgeterats under moment 11.19.05. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 632 000 euro. Dessutom har det med anledning av de avgiftsfria myndighetsuppgifterna och underskottet inom prissättningen av de avgiftsbelagda prestationerna vid dimensioneringen av anslaget som utgifter för regleringssektorn beaktats 11 087 000 euro och som utgifter för kravenlighetssektorn 8 327 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sättande i trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.

Kostnadskalkylen för totalreformen av fordonstrafikregistret uppgår till 37,8 miljoner euro (åren 2000—2013). Projektet slutförs under år 2013. Sista skedet av projektet är utveckling av förardatasystemen (KT1), för vilket det har reserverats högst 9 200 000 euro för åren 2009—2013. Av utgifterna för förarprojekten hänförs totalt 619 000 euro till år 2013. Ibruktagandet av de projekt som hör till projektet och redan är färdiga säkras genom ibruktagningsprojekt för vilka det har reserverats 20 miljoner euro (åren 2004—2013). Utgifterna för ibruktagningsprojekten 2013 beräknas uppgå till 1 066 000 euro. Kostnaderna för IT-projekt, underhåll och användning för år 2013 är sammanlagt 21,6 miljoner euro.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	122 999	130 015	134 149
Bruttoinkomster	93 989	89 708	91 558
Nettoutgifter	29 010	40 307	42 591

Poster som överförs
— överförts från föregående år	13 205
— överförts till följande år	19 615

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
Offentligrättsliga prestationer	84 632	81 158	82 366
— Registrering av fordon	40 820	41 073	38 825
— Registrering av behörigheter	8 355	7 549	8 046
— Examina, tillstånd och tillsyn	35 457	32 536	35 495
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	9 126	8 550	9 192
Intäkter sammanlagt	93 758	89 708	91 558

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
Offentligrättsliga prestationer	73 271	75 218	81 870
— Registrering av fordon	35 051	36 927	35 210
— Registrering av behörigheter	7 348	7 957	8 069
— Examina, tillstånd och tillsyn	30 872	30 334	38 591
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	5 815	5 948	7 686
Kostnader sammanlagt	79 086	81 166	89 556

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)
Offentligrättsliga prestationer	11 361	5 940	496
— Registrering av fordon	5 769	4 146	3 615
— Registrering av behörigheter	1 007	-408	-23
— Examina, tillstånd och tillsyn	4 585	2 202	-3 096
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	3 311	2 602	1 506
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt	14 672	8 542	2 002

Kostnadsmotsvarighet, %
Offentligrättsliga prestationer	116	108	101
— Registrering av fordon	116	108	110
— Registrering av behörigheter	114	95	100
— Examina, tillstånd och tillsyn	115	107	92
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	157	144	120
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	119	111	102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för tillsynsavgiften för flygtrafiken (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter sammanlagt	7 883	10 450	11 545

Kostnader sammanlagt	10 508	11 800	11 800

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 625	-1 350	-255
Kostnadsmotsvarighet, %	75	86	98

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-80
Lönejusteringar	378
Nivåförändring	401
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken	1 585
Sammanlagt	2 284

2013 budget	42 591 000
2012 II tilläggsb.	195 000
2012 budget	40 307 000
2011 bokslut	35 420 000