Statsbudgeten 2013
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 503 000 euro.
Anslaget får även användas för
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling inom regionerna och hållbar utveckling.
Trafikverket utvecklar sin verksamhet i synnerhet ur hela trafiksystemets synvinkel genom att förbättra trafikformernas samverkan och produktivitetsförutsättningar.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 88 256 | 88 934 | 88 503 |
| Bruttoinkomster | 2 615 | 2 000 | 2 000 |
| Nettoutgifter | 85 641 | 86 934 | 86 503 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 16 687 | ||
| — överförts till följande år | 14 786 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Nivåförändring | -630 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -204 |
| Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -900 |
| Lönejusteringar | 1 878 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -575 |
| Sammanlagt | -431 |
| 2013 budget | 86 503 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 985 000 |
| 2012 budget | 86 934 000 |
| 2011 bokslut | 83 740 000 |