Statsbudgeten 2013
Under momentet beräknas inflyta 4 474 000 euro.
Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:
1) tullagen (1466/1994)
2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010).
Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.
Beräknade inkomster (euro)
Offentligrättsliga prestationer | 2 354 000 |
Företagsekonomiska prestationer | 515 000 |
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter | 241 000 |
Övriga inkomster av blandad natur | 1 364 000 |
Sammanlagt | 4 474 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 2 798,7 | 2 798,7 | 2 869,5 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 247,4 | 3 247,4 | 3 302,2 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -448,7 | -448,7 | -432,6 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 86,2 | 86,2 | 86,9 |
En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:
- — vissa förhandsavgöranden och
- — vissa registreringsbeslut.
Mål för resultatet av verksamheten
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % | 108,3 | 108,3 | 108,0 |
2013 budget | 4 474 000 |
2012 budget | 4 485 000 |
2011 bokslut | 4 804 515 |