Statsbudgeten 2013
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.
Förklaring:
Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:
Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % | -1,6 | -2,0 | -2,0 |
Skötsel, €/nyttom2 (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster) | 0,62 | 0,64 | 0,65 |
Skötsel, m2/årsverke | 9 000 | 9 300 | 9 300 |
Städtjänster | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % | -0,2 | -1,0 | -1,0 |
Städtjänster, €/städm2 | 0,93 | 1,00 | 0,94 |
Grad av utlokaliserade städtjänster, % | 41 | 42 | 42 |
Tekniska tjänster | |||
Årsreparationer, €/nyttom2/mån | 0,51 | 0,51 | 0,53 |
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % | 65 | 70 | 75 |
Bostadsväsendet | |||
Bostäder till uthyrning, st./årsv. | 246 | 250 | 260 |
Energitjänster | |||
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym | 38,3 | 38,6 | 38,0 |
— Kontorsbyggnader | 42,6 | 40,2 | 40,0 |
— Kaserner | 46,7 | 47,1 | 46,5 |
— Uppvärmda lager | 30,4 | 29,5 | 29,5 |
— Underhållsbyggnader | 40,6 | 37,9 | 37,7 |
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym | 15,8 | 15,1 | 15,3 |
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym | 93 | 100 | 92 |
Miljötjänster | |||
Minskning av mängden blandavfall, % | 43 | 40 | 35 |
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO2 | 143,0 | 155,0 | 150,0 |
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgCO2 / MWh |
233,6 | 232,0 | 230,0 |
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % | |||
— värme, köp | 21 | 16 | 22 |
— värme, egen produktion | 6 | 8 | 10 |
— elektricitet | 30 | 30 | 30 |
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, % | 88 | 70 | 90 |
Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen | 2,99 | 3,03 | 3,03 |
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen | 14,7 | 15,2 | 15,2 |
Byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga | 0,65 | 0,6 | 0,6 |
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), försvarsförvaltningen | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm3), övriga | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Städtjänster | |||
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen | 1,34 | 1,31 | 1,31 |
Städyta (mn städm2), övriga | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
Tekniska tjänster | |||
Årsreparationsprojekt (st.) | 1 500 | 1 370 | 1 370 |
Särbeställningsprojekt (st.) | 970 | 900 | 900 |
Projekt för små investeringar (st.) | 148 | 200 | 200 |
Energitjänster | |||
Levererad värme (MWh) | 373 810 | 396 000 | 392 000 |
Levererad el (MWh) | 269 014 | 270 000 | 270 000 |
Levererat vatten (1 000 m3) | 1 219 | 1 280 | 1 265 |
Miljötjänster | |||
Miljörapporter (st.) | - | 1 | 1 |
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. | 5 | 2 | 2 |
Nya avfallshanteringsplaner, st. | 2 | 6 | 2 |
Byggentreprenadtjänster | |||
Färdigställda projektplaner, st. | 39 | 30 | 30 |
Färdigställda projekt, st. | 28 | 30 | 30 |
Kundtillfredsställelse (1— 5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.
Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 mål |
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— kvinnor | 3,44 | 3,5 | 3,5 |
— män | 3,46 | 3,5 | 3,5 |
Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoinkomster | 161 121 | 152 901 | 159 472 |
Bruttoutgifter | 161 068 | 152 893 | 159 464 |
Nettoinkomster | 53 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall1) |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 161 156 | 152 901 | 159 472 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 160 180 | 152 893 | 159 464 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 976 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
1) Skillnaden mellan utfallet och målet år 2011 beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor.
2013 budget | 8 000 |
2012 budget | 8 000 |
2011 bokslut | 52 761 |
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.
Inkomster och utgifter (euro)
Bruttoinkomster | |
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter | 4 418 000 |
Bruttoutgifter | |
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom | 4 400 000 |
Nettoinkomster | 18 000 |
2013 budget | 18 000 |
2012 budget | 18 000 |
2011 bokslut | 18 000 |
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 050 000 euro.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.
2013 budget | 2 050 000 |
2012 budget | 3 734 000 |
2011 bokslut | 745 595 |