Statsbudgeten 2013
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 37 964 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.
Av statsbidraget beräknas 22 378 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 586 000 euro till övriga utgifter.
Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi. Arbetshälsoinstitutet utvecklar, marknadsför och erbjuder lösningar för att genomföra följande strategiska linjer:
- — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, få människor att orka bättre i arbetet och öka produktiviteten
- — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
- — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
- — verka inom nätverk för arbetshälsa på nationell och lokal nivå
- — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och för att få sjukfrånvaron under kontroll.
- — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
- — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
- — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
- — främja ledningen när det gäller social- och hälsovårdsbranschen och arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonal.
- — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
- — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
- — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
- — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompetens i enlighet med den plan för personalstruktur som färdigställdes 2012 med beaktande av möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnytttjandet av sin kompetens.
Av anslaget under momentet är 350 000 euro avsett att användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Vetenskapliga publikationer | 470 | 450 | 450 |
Populariserade publikationer | 441 | 450 | 450 |
Besökare på webbsidorna antal/mån. | 100 000 | 115 000 | 130 000 |
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar | 49 000 | 50 000 | 50 000 |
Mätningar och analyser av arbetsmiljön | 52 946 | 45 000 | 48 000 |
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga | 1 930 | 1 700 | 1 700 |
Kursdeltagardagar | 20 871 | 18 000 | 18 000 |
För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 68 523 000 euro, beviljas 37 964 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2013:
Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2011—2013
Utgifter (1 000 euro) | Självfinansiering (1 000 euro) |
Statsbidrag (1 000 euro) | |||||||
Kompetenscentrum | 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
Påverkan genom information | 13 278 | 13 392 | 13 701 | 1 942 | 1 998 | 1 826 | 11 336 | 11 394 | 11 875 |
Utveckling av nya lösningar | 28 129 | 28 370 | 28 474 | 9 890 | 10 173 | 10 059 | 18 239 | 18 197 | 18 355 |
Kundanpassade lösningar | 25 535 | 25 754 | 26 348 | 17 964 | 18 477 | 18 674 | 7 571 | 7 777 | 7 734 |
Sammanlagt | 66 942 | 67 516 | 68 523 | 29 796 | 30 648 | 30 559 | 37 146 | 37 368 | 37 964 |
Finansieringsandel, % | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -60 |
Nivåförändring | 600 |
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården från moment 33.01.01 | 350 |
Överföring till moment 33.01.03 (1 årsv.) | -70 |
Justering av statsbidrag som hänför sig till ramavtalet | 500 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -225 |
Sammanlagt | 1 095 |
2013 budget | 37 964 000 |
2012 II tilläggsb. | 500 000 |
2012 budget | 36 869 000 |
2011 bokslut | 37 628 000 |