Statsbudgeten 2013
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 584 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret
2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.
Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, så som Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 300 000 euro för 2013. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT-verksamhet.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.
Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Produktivitetens utveckling följs upp med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.
Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)
2011 bokslut |
2012 mål |
2013 mål |
|
Produktiviteten av arbetet | 100 | 100 | 101 |
Totalproduktivitet | 100 | 100 | 101 |
Antal årsverken inom centret (årsv.)
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
|
Avgiftsbelagd verksamhet | 185 | 191 | 191 |
Avgiftsfri verksamhet | 39 | 39 | 39 |
Sammanlagt | 224 | 230 | 230 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 23 173 | 25 199 | 24 684 |
Bruttoinkomster | 19 674 | 21 100 | 21 100 |
Nettoutgifter | 3 499 | 4 099 | 3 584 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 085 | ||
— överförts till följande år | 3 686 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 17 871 | 19 200 | 19 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 17 251 | 19 200 | 19 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 620 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer | 1 799 | 1 900 | 1 900 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 799 | 1 900 | 1 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | - | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
- — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
- — Läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering förbättras genom att effektivisera tillsyn utgående från riskbedömning samt genom att som praxis etablera nya myndighetsuppgifter som förutsätts enligt direktiv som gäller läkemedelssäkerhet och förfalskade läkemedel.
- — Styrningen av utvecklandet av läkemedel utökas med vetenskaplig rådgivning.
- — Myndighetssamarbetet ökas för att förbättra effekten av läkemedelsövervakningen samt bekämpa läkemedelsförfalskning och läkemedelsbrott.
- — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
- — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.
Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
Personalens välbefinnande | |||
— arbetstillfredsställelseindex | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar | 10,5 | 7,9 | <10 |
Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).
Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -15 |
Lönejusteringar | 84 |
Ändring som beror på senareläggning av utlokaliseringen till Kuopio | -564 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -20 |
Sammanlagt | -515 |
2013 budget | 3 584 000 |
2012 II tilläggsb. | 48 000 |
2012 budget | 4 099 000 |
2011 bokslut | 4 100 000 |