Statsbudgeten 2013
05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 269 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.
Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Verket är också nationell gruvmyndighet. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2013:
Verksamhetens resultat
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Totalproduktivitet | |||
| — Värdet på totalproduktivitetsindexet | 88 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet | |||
| — Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet | 97 | 100 | 100 |
| — Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret | 105 | 100 | 100 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Övervakningen är synlig och systematisk | |||
| — Tillsynsbesök | 5 423 | 4 300 | 4 300 |
| Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift) | 9 963 | 4 300 | 4 500 |
| — Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider | 273 | 316 | 230 |
| — Riskbedömningar av kemikalier och växtskyddsmedel för EU | 3 | 10 | 9 |
| — Kommentarer till EU:s utvärderingar av kemikalier | 206 | 115 | 116 |
| — Handlagda kemikalieanmälningar | 12 774 | 12 000 | 10 000 |
| — Registreringar | 13 550 | 13 500 | 13 500 |
| — Förfrågningar och utredningar | 2 528 | 1 900 | 1 900 |
| — Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, % | 74 | 84 | 83 |
| Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om i synnerhet elprodukternas överensstämmelse med kraven, tillståndsplikten för elarbeten och säker användning av farliga ämnen | |||
| — Besökare på www.tukes.fi-förstasida/dag | 1 566 | 1 300 | 1 300 |
| — Kontakter med kemikalierådgivningen | 580 | 600 | 600 |
| — Pressmeddelanden | 112 | 95 | 95 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 199 | 217 | 218 |
| Personalens välbefinnande förbättras | |||
| — antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| — tillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män) | 3,6/3,6 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 17 969 | 19 236 | 19 390 |
| Bruttoinkomster | 1 203 | 936 | 1 121 |
| Nettoutgifter | 16 766 | 18 300 | 18 269 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 497 | ||
| — överförts till följande år | 1 117 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -87 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -200 |
| Lönejusteringar | 507 |
| Övrig förändring | -100 |
| Ändring av omfördelningen | -51 |
| Regionalisering (bortfall av en post av engångsnatur) | -100 |
| Sammanlagt | -31 |
| 2013 budget | 18 269 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 285 000 |
| 2012 budget | 18 300 000 |
| 2011 bokslut | 17 385 000 |