Statsbudgeten 2013
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:
Verksamhetens resultat
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Arbets- och näringsministeriet | |||
| Regeringspropositioner (st.) | 14 | 31 | 16 |
| — Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 70 | > 80 | > 80 |
| — Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) | 0,9 | 0 | 0 |
| Statsrådsförordningar (st.) | 33 | 25 | 30 |
| Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) | 1,5 | < 1,0 | < 1,0 |
| Publikationer (st.) | 152 | 130 | 120 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | |||
| Vitsord i responsen på utbildningen (1—10) | 7,9 | > 8,3 | > 8,3 |
| Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet | 2 898 | 2 500 | 2 500 |
Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde
| 20111) utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
||||
| 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | 1 000 euro |
årsv. | |
| Koncernstyrning och strategiska projekt | 3 782 | 41,6 | 3 800 | 29,0 | 4 000 | 28,0 |
| Sysselsättning och företagsamhet | 4 538 | 71,3 | 5 500 | 91,0 | 5 300 | 87,0 |
| Arbetsliv och arbetsmarknad | 5 075 | 60,3 | 5 000 | 58,0 | 5 000 | 57,0 |
| Näring och innovationer | 5 399 | 69,1 | 5 400 | 69,0 | 5 300 | 65,0 |
| Energi | 4 385 | 46,7 | 4 400 | 47,0 | 4 400 | 46,0 |
| Utveckling av regionerna | 4 238 | 71,6 | 4 400 | 77,0 | 4 200 | 74,0 |
| Information | 2 060 | 33,8 | 6 200 | 95,0 | 6 000 | 90,0 |
| Gemensamma | 22 869 | 171,1 | 17 007 | 92,0 | 18 420 | 86,0 |
| Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå | 504 | 5,8 | 650 | 7,0 | 650 | 7,0 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia | 1 376 | 18,0 | 1 310 | 18,0 | 1 362 | 18,0 |
| Sammanlagt | 54 226 | 589,3 | 53 667 | 583 | 54 632 | 558 |
1) Organsiationsändring 1.9.2011
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Arbets- och näringsministeriet | |||
| Utvecklingen av årsverken | 571,3 | 565 | 540 |
| Personalens välbefinnande förbättras | |||
| — antalet sjukdagar/årsv. | 9,6 | < 7,9 | < 7,9 |
| — antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 3 | < 3 | < 3 |
| — index för arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,38 | - | > 3,5 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Försöks- och utredningsverksamhet | 2 200 000 |
| Strategiska projekt | 2 100 000 |
| Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader | 1 362 000 |
| Övriga omkostnader | 48 970 000 |
| Sammanlagt | 54 632 000 |
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 63 478 | 62 767 | 63 832 |
| Bruttoinkomster | 9 252 | 9 100 | 9 200 |
| Nettoutgifter | 54 226 | 53 667 | 54 632 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 348 | ||
| — överförts till följande år | 8 323 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -285 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -400 |
| Grön ekonomi (regeringsprogr.) | 500 |
| Lönejusteringar | 1 568 |
| Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) | -100 |
| Övrig förändring | 183 |
| Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.01 | 62 |
| Regeringens utgiftsbesparing | -500 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -62 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03) | -3 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -4 |
| Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) | 6 |
| Sammanlagt | 965 |
| 2013 budget | 54 632 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 1 008 000 |
| 2012 budget | 53 667 000 |
| 2011 bokslut | 52 201 000 |