Statsbudgeten 2013
20. Myndighetstjänster för trafiken
Förklaring:Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för trafiken. Med myndighetstjänster för trafiken avses sådana säkerhets-, reglerings- och tillsynsuppgifter som behövs för att säkerställa att trafiksystemet fungerar, uppgifter som gäller övergripande främjande av en hållbar utveckling inom trafiksystemet samt olika uppgifter som gäller produktion av myndighetstjänster inom trafiksektorn.
Dessa uppgifter hänför sig bl.a. till:
- — analys av trafiksäkerheten och miljökonsekvenserna samt skapande av en lägesbild gällande dessa för trafiksystemet
- — främjande av säkerhet och hållbar utveckling inom trafiksystemet i enlighet med förbindelserna och målsättningarna
- — tillsyn över de bestämmelser och regler som gäller trafiksystemet och som utfärdats framför allt av säkerhets- och miljöskäl
- — tryggande av luft- och sjöfarten
- — ordnande av förarexamina
- — skötsel av beskattnings- och registreringsuppgifter samt informationsuppgifter
- — beviljande av tillstånd och godkännanden
- — marknadstillsyn samt
- — säkrande av att trafiksystemet är säkert och fungerande samt minimering av miljöolägenheter under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 591 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:
Resultatmål | 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | |||
Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön | |||
Lägesbild över trafiksystemets säkerhet | Säkerhetsindikatorer utvecklats | Säkerhetsindikatorer tagits i bruk och lägesbild tagits fram | |
Lägesbild över trafiksystemets miljökonsekvenser | Miljöindikatorer utvecklats | ||
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik); utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken | Utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken | ||
Ansvarsfulla val (privata); utvecklande av tjänster och lösningar som stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt | Utvecklande av tjänster och lösningar till stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt | ||
Servicenivå | |||
Utfärdande av normer som är på verkets ansvar inom utsatt tid, % | 100 | 100 | |
Genomförande av tillsynsåtgärderna inom tillsynsplanen, av åtgärderna genomförs, %1) | 90 | 90 | |
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, %2) | 90 | ||
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) | 3,6 | 3,6 | |
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
Förändring i arbetsproduktiviteten, % | 1,51 | 1 | 1 |
Förändring i den totala produktiviteten, % | -1,76 | 2 | 2 |
Elektroniska tjänster | Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden | Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden | |
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %) | 103 | 104 | 102 |
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %) | 127 | 134 | 127 |
1) Tillsynsplanen är en operativ årsplan för kontroller, inspektioner och besiktningar av säkerhetssystem, trafikmedel och anordningar som avser olika trafikformer.
2) Det fastställs rikttider för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.
Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 134,1 miljoner euro. Av dessa täcks 91,5 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 42,6 miljoner euro. Vid dimensioneringen av nettoanslaget har man beaktat de utgifter på 11 545 000 euro som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken och som har budgeterats under moment 11.19.05. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 632 000 euro. Dessutom har det med anledning av de avgiftsfria myndighetsuppgifterna och underskottet inom prissättningen av de avgiftsbelagda prestationerna vid dimensioneringen av anslaget som utgifter för regleringssektorn beaktats 11 087 000 euro och som utgifter för kravenlighetssektorn 8 327 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sättande i trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.
Kostnadskalkylen för totalreformen av fordonstrafikregistret uppgår till 37,8 miljoner euro (åren 2000—2013). Projektet slutförs under år 2013. Sista skedet av projektet är utveckling av förardatasystemen (KT1), för vilket det har reserverats högst 9 200 000 euro för åren 2009—2013. Av utgifterna för förarprojekten hänförs totalt 619 000 euro till år 2013. Ibruktagandet av de projekt som hör till projektet och redan är färdiga säkras genom ibruktagningsprojekt för vilka det har reserverats 20 miljoner euro (åren 2004—2013). Utgifterna för ibruktagningsprojekten 2013 beräknas uppgå till 1 066 000 euro. Kostnaderna för IT-projekt, underhåll och användning för år 2013 är sammanlagt 21,6 miljoner euro.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 122 999 | 130 015 | 134 149 |
Bruttoinkomster | 93 989 | 89 708 | 91 558 |
Nettoutgifter | 29 010 | 40 307 | 42 591 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 13 205 | ||
— överförts till följande år | 19 615 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
Offentligrättsliga prestationer | 84 632 | 81 158 | 82 366 |
— Registrering av fordon | 40 820 | 41 073 | 38 825 |
— Registrering av behörigheter | 8 355 | 7 549 | 8 046 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 35 457 | 32 536 | 35 495 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 9 126 | 8 550 | 9 192 |
Intäkter sammanlagt | 93 758 | 89 708 | 91 558 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
Offentligrättsliga prestationer | 73 271 | 75 218 | 81 870 |
— Registrering av fordon | 35 051 | 36 927 | 35 210 |
— Registrering av behörigheter | 7 348 | 7 957 | 8 069 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 30 872 | 30 334 | 38 591 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 5 815 | 5 948 | 7 686 |
Kostnader sammanlagt | 79 086 | 81 166 | 89 556 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | |||
Offentligrättsliga prestationer | 11 361 | 5 940 | 496 |
— Registrering av fordon | 5 769 | 4 146 | 3 615 |
— Registrering av behörigheter | 1 007 | -408 | -23 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 4 585 | 2 202 | -3 096 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 3 311 | 2 602 | 1 506 |
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt | 14 672 | 8 542 | 2 002 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Offentligrättsliga prestationer | 116 | 108 | 101 |
— Registrering av fordon | 116 | 108 | 110 |
— Registrering av behörigheter | 114 | 95 | 100 |
— Examina, tillstånd och tillsyn | 115 | 107 | 92 |
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst) | 157 | 144 | 120 |
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 119 | 111 | 102 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för tillsynsavgiften för flygtrafiken (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter sammanlagt | 7 883 | 10 450 | 11 545 |
Kostnader sammanlagt | 10 508 | 11 800 | 11 800 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 625 | -1 350 | -255 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 75 | 86 | 98 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -80 |
Lönejusteringar | 378 |
Nivåförändring | 401 |
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken | 1 585 |
Sammanlagt | 2 284 |
2013 budget | 42 591 000 |
2012 II tilläggsb. | 195 000 |
2012 budget | 40 307 000 |
2011 bokslut | 35 420 000 |