Statsbudgeten 2013
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 052 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.
Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras
- — datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt
- — fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkartan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade
- — i fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras
- — den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet och
- — utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket:
Effektivitet
| 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 mål |
|
| Uppdateringsindexet för terrängdatabasen | 96 | 96 | 97 |
| Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (1.1.2003 = 0), % | 75 | 80,8 | 88,9 |
| Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, % | 24 | 2 | 3 |
Verksamhetens resultat
| 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Resurshushållning, styckkostnader | |||
| — styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet | 818 | 850 | 850 |
| — uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² | 138 | 155 | 158 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Mängden prestationer | |||
| — förrättningsproduktion, förrättningar, st. | 21 617 | 20 600 | 20 500 |
| — ägoreglering (nyskifte), st. | 10 | 9 | 8 |
| — inskrivningsärenden, st. | 261 000 | 255 000 | 260 000 |
| — produktion av terrängdata sammanlagt, km² | 45 748 | 49 000 | 47 000 |
| Kvalitetsledning | |||
| Organisationens serviceförmåga | |||
| — tiden för styckningar, mån. | 6,9 | 6,0 | 6,0 |
| — fullständigheten i fråga om insamlingen av terrängdata, % | 98 | 95 | 95 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| Antal anställda, årsverken, sammanlagt | 1 838 | 1 890 | 1 877 |
Antalet årsverken minskar med 13 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 126 013 | 127 569 | 125 503 |
| Bruttoinkomster | 81 047 | 74 442 | 74 451 |
| Nettoutgifter | 44 966 | 53 127 | 51 052 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 26 975 | ||
| — överförts till följande år | 36 595 |
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 75 149 | 69 224 | 70 235 |
| — övriga intäkter | 2 | 21 | - |
| Intäkter sammanlagt | 75 151 | 69 245 | 70 235 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 48 601 | 46 983 | 46 977 |
| — andel av samkostnader | 24 515 | 22 266 | 24 539 |
| Kostnader sammanlagt | 73 116 | 69 249 | 71 516 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 2 035 | -4 | -1 281 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 100 | 98 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 4 882 | 4 620 | 3 270 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 2 237 | 2 441 | 1 519 |
| — andel av samkostnader | 2 035 | 1 936 | 1 590 |
| Kostnader sammanlagt | 4 272 | 4 377 | 3 109 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 610 | 243 | 161 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 106 | 105 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -1 279 |
| Lönejusteringar | 2 002 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.20) | 134 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01) | 14 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01) | 28 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.30.01) | 1 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.10.76) | 3 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01) | 2 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02) | 51 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01) | 4 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.03) | 1 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.02) | 30 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02) | 2 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03) | 158 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -226 |
| Projektet KIRVA (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20) | -3 000 |
| Sammanlagt | -2 075 |
| 2013 budget | 51 052 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 807 000 |
| 2012 budget | 53 127 000 |
| 2011 bokslut | 54 586 000 |