Statsbudgeten 2013
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 487 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).
Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.
Mavi stöder för sin del uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
- — Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:
- — Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom att man genomför de ändringar i stödsystemen som reformen förutsätter.
- — Förberedelser görs för avslutande av programperioden 2007—2013 enligt den planerade tidtabellen och förberedelser görs för de ändringar och reformer som genomförandet av den nya programperioden kräver.
- — Genom resultatstyrningen säkerställs det att de åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar i anslutning till genomförandet av programmet vidtas på ett framgångsrikt sätt.
- — Mavi utvecklar sina elektroniska tjänster så att allt större vikt läggs vid elektroniska förvaltningsprocesser.
Omkostnader och årsverken enligt funktion
Verksamhet | 2011 utfall Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) | 2012 uppskattning Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) | 2013 budgetprop. Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) |
Planering och administration av stödsystemen | 7 048 | 75 | 6 838 | 75 | 6 828 | 75 |
Behandling av ansökningar | 1 300 | 13 | 1 226 | 13 | 1 229 | 13 |
Behandling av stödutbetalningar | 2 010 | 20 | 1 859 | 21 | 1 912 | 21 |
Övervakning och kontroller av stöd | 2 167 | 24 | 2 279 | 25 | 2 185 | 25 |
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar | 866 | 10 | 797 | 10 | 819 | 10 |
Samarbete och utveckling | 1 466 | 16 | 1 403 | 16 | 1 366 | 15 |
Intern revision och kontroll | 460 | 5 | 417 | 5 | 410 | 5 |
Informationsteknik och informationsförvaltning | 13 638 | 48 | 13 078 | 47 | 12 738 | 46 |
Sammanlagt | 28 955 | 211 | 27 897 | 212 | 27 487 | 210 |
1) Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivitetsfrämjande åtgärderna och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2011 ca 8 årsverken och beräknas 2011 och 2013 ligga kvar på samma nivå.
Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.
I antalet årsverken har en minskning med 1 årsverke till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Vid dimensioneringen har en ökning med ett årsverke till följd av verkställighetsuppgifterna enligt FLEGT-tilläggsåtgärdsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden) beaktats.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 29 647 | 26 082 | 28 152 |
Bruttoinkomster | 692 | 575 | 665 |
Nettoutgifter | 28 955 | 25 507 | 27 487 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 519 | ||
— överförts till följande år | 4 025 |
Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 2 000 |
Lönejusteringar | 491 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -50 |
Annan minskning av verksamheten | -297 |
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring från moment 30.60.42) | 100 |
Revidering av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20) | 1 300 |
Elektronisk ansökan om arealstöd (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20) | -200 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (9 årsv.) | 2 298 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-10 årsv.) | -2 881 |
Överföring till moment 30.01.01 | -781 |
Sammanlagt | 1 980 |
Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. Utbetalningen av ersättningar hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.
2013 budget | 27 487 000 |
2012 II tilläggsb. | 375 000 |
2012 budget | 25 507 000 |
2011 bokslut | 24 461 000 |