Statsbudgeten 2013
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 385 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information.
Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadier behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 000 läroböcker för att användas av personer med läshinder.
Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en omfattning (1 600 titlar) som utgör ca 33 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet. Den potentiella kundkretsen uppgår till minst 50 000 personer.
Det centrala målet 2013 är att öka tjänsternas effekter genom nya kunder och genom att tillhandahålla Celias digitala samlingar och nättjänster för andra servicekanaler, såsom bibliotek. Man forsätter skapa ett e-bibliotek och utvidga nättjänsterna. Användningen av det internationella Daisy/Epub-formatet främjas i syfte att öka mängden litteratur i tillgängligt format i Finland.
Nyckeltal för resultatet | 2010 utfall |
2011 utfall |
2013 uppskattning |
Effekt, produktion och kvalitetsledning | |||
— bokproduktion/st. | 2 277 | 2 057 | 2 200 |
— antal lån | 978 161 | 985 072 | 1 100 000 |
— läroboksleveranser/st. | 9 937 | 11 369 | 13 500 |
— antal kunder | 14 188 | 15 759 | 18 000 |
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5) | 4,35 | 4,31 | 4,1 |
Funktionell effektivitet | |||
— genomsnittspris för boklån/euro | 5,60 | 4,35 | 5,0 |
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro | 179 | 153 | 165 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
— Årsverken | 56 | 51 | 52 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 6 179 | 6 567 | 6 550 |
Bruttoinkomster | 237 | 155 | 165 |
Nettoutgifter | 5 942 | 6 412 | 6 385 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 298 | ||
— överförts till följande år | 2 080 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -27 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -16 |
Lönejusteringar | 99 |
Nivåförändring | -83 |
Sammanlagt | -27 |
2013 budget | 6 385 000 |
2012 II tilläggsb. | 52 000 |
2012 budget | 6 412 000 |
2011 bokslut | 6 724 000 |