Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 644 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. Vid restaureringen, underhållet och förbättrandet av områdets nåbarhet är utgångspunkten att bevara fastighetsförmögenhetens värde och trygga användbarheten så att lokalerna kan hyras för boende och annan användning och den övriga förmögenheten användas för kulturturism som passar områdets karaktär. För att bevara en bra bild utåt kan också kulturevenemang som är lämpliga med tanke på världsarvsobjektets status ordnas på området.

För att nå de mål som ställts upp för restaurerings- och underhållsarbeten 2013 fortsätter man i enlighet med renoveringsprogrammet (2013—2017) underhållet och ombyggnaden av befästningsanläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av det öppna fängelset på Sveaborg. Vid iståndsättningen utnyttjas arbetskraften i det öppna fängelse som finns på ön. Även utomstående entreprenörer anlitas i arbetet. Förberedelser görs för att delvis ta i bruk ön Lonnan. Man deltar i utarbetandet av en världsarvsstrategi.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter. Utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap betonas. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar som gäller besökare och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning

Produktion och kvalitetsledning
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)	165 200	183 800	180 000
Funktionell effektivitet
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %	26	28	30
Av alla fästningsmurar (52 800 m²) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %	46	47	48
Hyresintäkter, ökning %	5,0	1,56	1
Hantering av mänskliga resurser
Årsverken	88	90,4	91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	7 827	7 551	7 582
Bruttoinkomster	4 889	4 700	4 938
Nettoutgifter	2 938	2 851	2 644

Poster som överförs
— överförts från föregående år	753
— överförts till följande år	498

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-20
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-7
Lönejusteringar	98
Övrig förändring	2
Engångsutgift	-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-180
Sammanlagt	-207

2013 budget	2 644 000
2012 II tilläggsb.	54 000
2012 budget	2 851 000
2011 bokslut	2 683 000