Statsbudgeten 2013

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 910 000 euro

3) till ett understöd på 290 000 euro till sametinget att delas ut för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen följer ordnandet av utbildning och utbildningens resultat bl.a. genom uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten och sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen producerar utbildningsinformation till stöd för beslutsfattandet. Förvaltningen och styrningen av småbarnsfostran och dagvårdstjänster överförs till undervisnings- och kulturministeriet vid ingången av 2013. Utbildningsstyrelsen stöder undervisnings- och kulturministeriet i de uppgifter som gäller förvaltning och styrning av barndagvården.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen

— Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen revideras.
— Beredskap för att revidera läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen upprätthålls.
— Läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen bereds.
— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras samt justeringar görs i enlighet med nya författningar.
— Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
— Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.

Informationsstyrningen och projektverksamheten

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med omfattande utbildningspolitiskt betydande program.
— Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
— Utbildningsstyrelsens ställning som nationellt kompetens- och utvecklingscenter för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och för digitala inlärningsmiljöer stärks.
— Man deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet för jämlikhet i utbildningen och lyfter fram jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.
— Informationsstyrningen i anslutning till småbarnsfostran utvecklas.

Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat

— Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
— Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
— Prognostiseringsuppgifter produceras och en prognostiseringsmodell för yrkesinriktade kompetensbehov samt prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet utvecklas.
— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
— Utvecklingsplanerna för lokal utbildning befästs och ett utvecklingsprogram som stöder detta ordnas för ledningen inom undervisningsväsendet, vilka stärker utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet, samt behovet att reformera utbildningsförvaltningen som följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
— Genomförandet av antagningen av studerande reformeras samt en enhetlig informations- och tjänstearkitektur bereds, antagningen av studerande utvecklas, samt SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inlärning slutförs.

Strukturell utveckling

— Utbildningsstyrelsens och CIMOs samarbete och gemensamma funktioner kartläggs samt strukturerna utvecklas i syfte att förbättra produktiviteten och effektiviteten.
— Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet. Långsiktigt samarbete med dem som tillhandahåller utbildningstjänster eftersträvas. Kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
— Man bereder sig på förändringar med anledning av inrättandet av Centret för utbildningsevaluering.

Funktionell effektivitet

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken. Genom utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service stöds uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjas resultaten inom undervisningsväsendet. Tillgången på läromedel med liten spridning tryggas. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

1. Produktion inom basverksamheten
Grunder för läroplanerna	7	3	1	-	-
Examensgrunder/yrkesutbildning
— Grundexamina	23	30	2	7	7
— Yrkes- och specialyrkesexamina	33	22	32	40	20
— Utvärdering av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen	1	7	4	3	3
Uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen (examina)	9	8	8	12	9
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	297 000	311 500	306 500	308 000	330 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	26 200	24 921	25 000	23 000	20 000

2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen
Offentligrättsliga prestationer
— Examen i undervisningsförvaltning	253	315	382	320	300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen	563	765	751	750	750
— Språkexamina inom statsförvaltningen	1 660	1 996	1 200	1 800	1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	49 074	48 482	54 000	48 000	48 000
Företagsekonomiska prestationer
— Utbildningsdagar	12 199	12 301	13 682	10 000	10 000
— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen
— Beställda konsultationer och utvärderingar	81	61	59	40	40
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter	80 963	73 429	78 000	70 000	70 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	50	66	71	70	50
3. Nyckeltal för serviceförmågan
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	4,0	3,5	2,5	4,0	3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1

Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och verksamhetens resultat i enlighet med de värden och verksamhetsprinciper som godkänts av Utbildningsstyrelsen. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att säkerställa kärnkompetensen när resurserna krymper. Man sörjer för att de anställda ska orka i sitt arbete och för deras arbetshälsa. Med hjälp av aktuell personalplanering, utveckling av arbetet och nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Ledarskapet och chefsuppgifterna utvecklas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Årsverken (moment 29.01.02)	268,1	262,9	263	249	244
Årsverken (övriga moment)	18,4	25,9	24	33	33
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	7,2	8,9	12,8	12,0	12,0
Arbetstillfredsställelseindex	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,1	10,1	10,4	8,0	9,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	30 187	29 114	29 435
Bruttoinkomster	8 999	7 300	7 500
Nettoutgifter	21 188	21 814	21 935

Poster som överförs
— överförts från föregående år	4 158
— överförts till följande år	4 874

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	1 343	950	1 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 522	1 860	1 910

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-179	-910	-910
Kostnadsmotsvarighet, %	88	51	52

Prisstöd	179	910	910

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd	100	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 264	2 550	2 700

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 421	2 300	2 200

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	843	250	500
Kostnadsmotsvarighet, %	135	111	123

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 505	3 200	3 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 994	3 200	3 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	511	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	117	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-106
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-57
Lönejusteringar	509
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	121

2013 budget	21 935 000
2012 II tilläggsb.	263 000
2012 budget	21 814 000
2011 bokslut	21 904 871