Statsbudgeten 2013
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring: Regionförvaltningsverket tillämpar regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet, välfärden och säkerheten.
Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnandet av beredskapen i regionen, skötseln av det regionala myndighetssamarbetet inom polisväsendet samt samordnandet av beredskapen och beredskapsplaneringen för polisväsendet, utvärdering av den regionala tillgången till basservice och styrningen, övervakningen och utvecklandet av magistraterna.
Magistraterna tillhandahåller högklassiga rättsskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna har i uppgift att säkerställa att det organiserade samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt att säkerställa att kundernas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata, förmyndarärenden, handels- och föreningsregistret, farkostregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som ankommer på notarius publicus samt civilvigslar och registreringar av partnerskap, bestyrkande av köp samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.
Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för statens regional- och lokalförvaltning för 2013:
— att de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet ska tillgodoses
— att tillgången till basservice tryggas och att invånarnas välbefinnande i regionen ökar
— att boende-, arbets- och livsmiljön förbättras vad gäller dess sundhet och säkerhet
— att tillförlitligheten och användbarheten i fråga om informationen i samhällets grunddatalager ökar till stöd för funktionerna i samhället
— att kundernas rättigheter tillgodoses och att de med hjälp av de tjänster som magistraterna tillhandahåller kan effektivisera och stödja sin verksamhet.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 481 000 euro.
Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
2013 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |
Handläggningstid i genomsnitt, mån. | |
Klagomål | 8 |
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet | 3 |
Alkoholtillstånd | 1 |
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 2 |
Tillstånds- och andra ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 10 |
Tillsynsbesök, % av verksamhetsenheterna | |
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 10 |
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den offentliga social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 10 |
Genomförda utvärderingar, kontroller/genomförandegrad % | |
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: utvärdering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (under tillsynsprogramperioden) | 100 |
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: genomförandet av de kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (årligen) | 100 |
Urvalskontroller av djurens välbefinnande och kompletterande villkor | 100 |
Handlingsplan för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 100 |
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |
Kvaliteten på försvarskurserna | 4 |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 1 1921) | 1 2181) | 749 |
Ordinarie anställda/visstidsanställda, % | 91 | 91 | 91 |
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
1) I siffrorna ingår också den personal som anställts under momentet Omkostnader för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (33.70.01) (målet för 2012 är 457 årsv.) I antalet anställda för 2013 anges endast det antal anställda som avlönats med medel under regionförvaltningsverkets omkostnadsmoment (28.40.01).
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 61 928 | 59 348 | 62 531 |
Bruttoinkomster | 9 095 | 8 050 | 8 050 |
Nettoutgifter | 52 833 | 51 298 | 54 481 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 184 | ||
— överförts till följande år | 3 101 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 8 820 | 7 900 | 8 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 15 490 | 11 800 | 14 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -6 669 | -3 900 | -5 700 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 57 | 67 | 60 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 412 | 150 | 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 388 | 145 | 90 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 24 | 5 | 10 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 103 | 111 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -338 |
Nivåförändring | -1 708 |
Lönejusteringar | 2 316 |
Överföring från moment 28.40.02 (2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna) | 170 |
Främjande av hälsan och samordning av alkoholprogrammet (överföring från moment 33.70.50) | 420 |
Överföring från moment 28.01.20 för utvecklingsprojektet Patio | 395 |
Tryggande av verksamhetsbetingelserna | 1 725 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -8 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -14 |
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter) | 225 |
Sammanlagt | 3 183 |
2013 budget | 54 481 000 |
2012 II tilläggsb. | 1 459 000 |
2012 budget | 51 298 000 |
2011 bokslut | 54 750 000 |
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 836 000 euro.
Förklaring:För magistraten uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
Produktion och kvalitetsledning
2013 mål | |
Förordnande av intressebevakning | |
— avgöranden genom magistratens beslut, tid högst mån. | 4 |
— ansökningar till tingsrätten, tid högst mån. | 4 |
Intressebevakning-revision | |
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt | inom 6 mån. |
— slutredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt | inom 2 mån. |
Tillståndsärenden | |
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt mån. | 2 |
Notarius publicus | |
— erhållande av service, högst dagar | 2 |
Service för flyttningsanmälan | |
— tid för svar i servicetelefon, tid i normala fall högst min. | 1 |
Handelsregistret | |
— behandling av handelsregisteranmälningar för bostadsaktiebolag, tid för behöriga anmälningar, i genomsnitt mån. | 0,5 |
Konsumentrådgivning | |
— riksomfattande telefonrådgivning, av antalet uppringningar besvaras minst | 50 % |
— svarstid på elektroniska kontakter från kunderna | inom 5 dagar |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 765 | 757 | 744 |
Ordinarie anställda/visstidsanställda (%) | 85,2/14,8 | 83/17 | 87/13 |
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 47 123 | 48 505 | 47 836 |
Bruttoinkomster | 15 153 | 14 000 | 15 000 |
Nettoutgifter | 31 970 | 34 505 | 32 836 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 815 | ||
— överförts till följande år | 4 497 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 081 | 11 500 | 11 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 15 749 | 16 000 | 16 000 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -5 668 | -4 500 | -4 500 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 64 | 72 | 72 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 368 | 510 | 510 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 454 | 480 | 480 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -86 | 30 | 30 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 81 | 106 | 106 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -244 |
Nivåförändring | -3 146 |
Lönejusteringar | 1 146 |
Överföring till moment 28.40.01 (-2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna) | -170 |
Överföring från moment 28.70.20 | 1 000 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -30 |
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter) | -225 |
Sammanlagt | -1 669 |
2013 budget | 32 836 000 |
2012 II tilläggsb. | 631 000 |
2012 budget | 34 505 000 |
2011 bokslut | 30 652 000 |
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 224 000 euro.
Anslaget får användas
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen.
2013 budget | 224 000 |
2012 budget | 224 000 |
2011 bokslut | 1 666 000 |