Statsbudgeten 2013
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 481 000 euro.
Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
2013 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |
Handläggningstid i genomsnitt, mån. | |
Klagomål | 8 |
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet | 3 |
Alkoholtillstånd | 1 |
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 2 |
Tillstånds- och andra ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 10 |
Tillsynsbesök, % av verksamhetsenheterna | |
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 10 |
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den offentliga social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 10 |
Genomförda utvärderingar, kontroller/genomförandegrad % | |
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: utvärdering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (under tillsynsprogramperioden) | 100 |
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: genomförandet av de kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (årligen) | 100 |
Urvalskontroller av djurens välbefinnande och kompletterande villkor | 100 |
Handlingsplan för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 100 |
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |
Kvaliteten på försvarskurserna | 4 |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 1 1921) | 1 2181) | 749 |
Ordinarie anställda/visstidsanställda, % | 91 | 91 | 91 |
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
1) I siffrorna ingår också den personal som anställts under momentet Omkostnader för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (33.70.01) (målet för 2012 är 457 årsv.) I antalet anställda för 2013 anges endast det antal anställda som avlönats med medel under regionförvaltningsverkets omkostnadsmoment (28.40.01).
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 61 928 | 59 348 | 62 531 |
Bruttoinkomster | 9 095 | 8 050 | 8 050 |
Nettoutgifter | 52 833 | 51 298 | 54 481 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 184 | ||
— överförts till följande år | 3 101 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 8 820 | 7 900 | 8 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 15 490 | 11 800 | 14 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -6 669 | -3 900 | -5 700 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 57 | 67 | 60 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 412 | 150 | 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 388 | 145 | 90 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 24 | 5 | 10 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 103 | 111 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -338 |
Nivåförändring | -1 708 |
Lönejusteringar | 2 316 |
Överföring från moment 28.40.02 (2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna) | 170 |
Främjande av hälsan och samordning av alkoholprogrammet (överföring från moment 33.70.50) | 420 |
Överföring från moment 28.01.20 för utvecklingsprojektet Patio | 395 |
Tryggande av verksamhetsbetingelserna | 1 725 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -8 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -14 |
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter) | 225 |
Sammanlagt | 3 183 |
2013 budget | 54 481 000 |
2012 II tilläggsb. | 1 459 000 |
2012 budget | 51 298 000 |
2011 bokslut | 54 750 000 |