Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2013

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 481 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
mål
   
Produktion och kvalitetsledning  
Handläggningstid i genomsnitt, mån.  
Klagomål 8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet 3
Alkoholtillstånd 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 2
Tillstånds- och andra ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen 10
Tillsynsbesök, % av verksamhetsenheterna  
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt 10
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den offentliga social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt 10
Genomförda utvärderingar, kontroller/genomförandegrad %  
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: utvärdering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (under tillsynsprogramperioden) 100
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: genomförandet av de kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (årligen) 100
Urvalskontroller av djurens välbefinnande och kompletterande villkor 100
Handlingsplan för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter 100
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5  
Kvaliteten på försvarskurserna 4

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Utvecklingen av årsverken 1 1921) 1 2181) 749
Ordinarie anställda/visstidsanställda, % 91 91 91
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5 3,4 3,3 3,4
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,6 9,5 9,5

1) I siffrorna ingår också den personal som anställts under momentet Omkostnader för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (33.70.01) (målet för 2012 är 457 årsv.) I antalet anställda för 2013 anges endast det antal anställda som avlönats med medel under regionförvaltningsverkets omkostnadsmoment (28.40.01).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 61 928 59 348 62 531
Bruttoinkomster 9 095 8 050 8 050
Nettoutgifter 52 833 51 298 54 481
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 184    
— överförts till följande år 3 101    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 8 820 7 900 8 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 15 490 11 800 14 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 669 -3 900 -5 700
Kostnadsmotsvarighet, % 57 67 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 412 150 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 388 145 90
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 24 5 10
Kostnadsmotsvarighet, % 106 103 111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -338
Nivåförändring -1 708
Lönejusteringar 2 316
Överföring från moment 28.40.02 (2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna) 170
Främjande av hälsan och samordning av alkoholprogrammet (överföring från moment 33.70.50) 420
Överföring från moment 28.01.20 för utvecklingsprojektet Patio 395
Tryggande av verksamhetsbetingelserna 1 725
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) -14
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter) 225
Sammanlagt 3 183

2013 budget 54 481 000
2012 II tilläggsb. 1 459 000
2012 budget 51 298 000
2011 bokslut 54 750 000