Statsbudgeten 2013
01. Försvarspolitik och förvaltning
Förklaring:
Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken och styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.
Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.
För försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Mål | Målnivå enligt skalan 1—5 |
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen | |
Den försvarsförmåga som krävs för de lagstadgade uppgifterna tryggas genom att man förnyar försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt. | 3 |
Man styr genomförandet av riktlinjerna i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som statsrådet ska utarbeta samt utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt genom att uppdatera den strategiska planen. | 4 |
Man bygger upp en situationsmedveten verksamhetskultur som baserar sig på nätverksbyggande inom försvarsförvaltningen. | 3 |
Ett effektivt försvarssystem | |
Man säkerställer verkställigheten av riktlinjerna i regeringsprogrammet inom försvarsförvaltningen och styr genomförandet av reformen. | 4 |
Genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna, säkerställs utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen. | 3 |
Försvarsministeriet främjar kostnadseffektiva åtgärder för att avskaffa obehövlig fastighetsförmögenhet så att man avstår från den nuvarande obehövliga förmögenheten senast 2015. | 4 |
Försvarsministeriet gör en övergripande granskning av förvaltningen av lokaler 2013 och inleder senast 2015 de åtgärder som granskningen föranleder. | 4 |
Försvarsministeriets lednings- och styrningssystem utvecklas. I synnerhet ledningsgruppsarbetet och förvaltningsområdets övervakning av verksamhetens lönsamhet har skärpts. | 4 |
Försvarsförvaltningens verksamhet och verksamhetsomgivning utvecklas i enlighet med programmet för en hållbar utveckling. | 3 |
Utvecklandet av riskhanteringen inom förvaltningsområdet tryggas så att man i verksamhetsenheterna kan ta i bruk en systematisk riskanalys och tillämpa nödvändiga riskhanteringsmetoder utgående från den. | 3 |
Innehållet i förvaltningsområdets strategiska undersökningar inriktas så att man genom undersökningarna förebyggande kan stödja förvaltningsområdets strategiarbete och utvecklandet av försvarsförmågan. | 4 |
Ett tryggt samhälle | |
Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi. | 4 |
Man befäster arrangemangen för myndighetssamarbete genom avtal med andra ministerier och överför befogenheterna för de praktiska arrangemangen för samarbetet på ämbetsverk. | 4 |
Cybersäkerheten i den internationella omvärlden utvecklas. | 3 |
Stärkande av den internationella säkerheten | |
Enligt en separat plan gör man upp styrningsnormer för förvaltningsområdet enligt skyldigheterna inom den internationella informationssäkerheten och internationella avtal samt informationssäkerhetsförordningen. | 4 |
Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.
Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som den behöver samt tjänster i anslutning därtill.
För försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Mål | Målnivå enligt skalan 1—5 |
Ett effektivt försvarssystem | |
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stöda försvarsmakten genom att producera och skaffa fastighets-, miljö- och byggentreprenadtjänster i alla säkerhetssituationer. | 4 |
Ett tryggt samhälle | |
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att för försvarsmakten producera och skaffa fastighets-, byggentreprenad- och miljötjänster, som försvarsmakten behöver för att stödja samhället i övrigt i enlighet med försvarsministeriets uppdrag. | 4 |
Stärkande av den internationella säkerheten | |
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stödja försvarsmakten när det gäller planering och genomförande av uppgifter inom fastighets- och miljösektorn i insatser som hänför sig till militär krishantering. | 4 |
Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 724 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar
2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder
3) till betalning av utgifter för det fortsatta utvecklandet av försvarsministeriets renoverade lokaler.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten1)
Funktionell effektivitet | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
Resurshushållning | |||
Utgifter per resultatområde (1 000 euro) | |||
Försvarspolitik | 1 625 | 1 850 | 2 000 |
Militärt försvar | 845 | 950 | 1 030 |
Samordning av totalförsvaret | 780 | 790 | 870 |
Militär krishantering | 142 | 200 | 230 |
Handledningsfunktioner | 6 515 | 6 750 | 7 050 |
Stödfunktioner | 9 030 | 9 135 | 9 085 |
Sammanlagt | 18 937 | 19 675 | 20 265 |
Produktivitet | |||
Årsverken per resultatområde | |||
Försvarspolitik | 16 | 17 | 20 |
Militärt försvar | 7 | 8 | 9 |
Samordning av totalförsvaret | 6 | 6 | 7 |
Militär krishantering | 2 | 2 | 3 |
Handledningsfunktioner | 42 | 44 | 50 |
Stödfunktioner | 64 | 61 | 58 |
Sammanlagt | 137 | 138 | 147 |
1) Omvandlats enligt de resultatområdesfunktioner som gäller fr.o.m. 1.1.2012. Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 mål |
|
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
— kvinnor | 3,40 | ||
— män | 3,63 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -43 |
Lönejusteringar | 369 |
Överföring från moment 27.10.01 (9 årsverken) | 720 |
Sammanlagt | 1 046 |
2013 budget | 19 724 000 |
2012 II tilläggsb. | 195 000 |
2012 budget | 18 678 000 |
2011 bokslut | 18 906 000 |
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 755 000 euro.
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.
Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de inbesparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medfört. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 560 |
Sammanlagt | 560 |
2013 budget | 1 755 000 |
2012 budget | 1 195 000 |
2011 bokslut | 635 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 334 500 000 euro.
2013 budget | 334 500 000 |
2012 II tilläggsb. | 4 807 000 |
2012 budget | 331 021 000 |
2011 bokslut | 291 824 969 |
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 150 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ersättning till Leijona Catering Oy för de kostnader som skyddstiden för personalen ger upphov till.
Förklaring:I motiveringen till den proposition som gäller lagen om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster (1297/2011), under punkten Ekonomiska konsekvenser, står det att de förmåner i personalens anställningsförhållande som går förlorade ska ersättas i enlighet med det förhandlingsresultat som uppnås med personalorganisationerna. Den 21 december 2011 nåddes ett förhandlingsresultat med personalorganisationerna enligt vilket det justerade kostnadsförslaget under den fyraåriga skyddstiden 1.1.2012—31.12.2015 uppgår till sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro. Det totala beloppet av den andel av kostnaderna som gäller 2013 är cirka 1,15 miljoner euro. Det exakta kostnadsbeloppet framgår årligen.
2013 budget | 1 150 000 |
2012 II tilläggsb. | 1 200 000 |
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.
2012 budget | 1 600 000 |