Statsbudgeten 2013
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 510 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2013:
Produktion och kvalitetsledning
- — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
- — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
- — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
- — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
- — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
- — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.
Utvecklande av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
|
Årsverken | 256 | 245 | 243 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 380 | 21 368 | 22 010 |
Bruttoinkomster | 854 | 500 | 500 |
Nettoutgifter | 19 526 | 20 868 | 21 510 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 404 | ||
— överförts till följande år | 2 794 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -60 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -65 |
Lönejusteringar | 616 |
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) | 68 |
Överföring från moment 26.30.01 (7 årsverken) | 437 |
Ytterligare besparing från rambeslutet | -100 |
Överföring till moment 26.30.02 | -7 |
Överföring till moment 26.30.01 | -2 |
Överföring till moment 26.40.01 | -2 |
Överföring till moment 26.10.01 | -84 |
Minskning som föranleds av produktivitetsprogrammet | -135 |
Lönejusteringar (överföring till moment 26.01.23) | -24 |
Sammanlagt | 642 |
2013 budget | 21 510 000 |
2012 II tilläggsb. | 301 000 |
2012 budget | 20 868 000 |
2011 bokslut | 19 916 000 |