Talousarvioesitys 2013
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 632 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 14 | 31 | 16 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 70 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,9 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 33 | 25 | 30 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 1,5 | < 1,0 | < 1,0 |
| Julkaisut (kpl) | 152 | 130 | 120 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
| Koulutuspalautteen arvosana (1—10) | 7,9 | > 8,3 | > 8,3 |
| Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 2 898 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
| 20111) toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
||||
| 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
| Konserniohjaus ja strategiset hankkeet | 3 782 | 41,6 | 3 800 | 29,0 | 4 000 | 28,0 |
| Työllisyys ja yrittäjyys | 4 538 | 71,3 | 5 500 | 91,0 | 5 300 | 87,0 |
| Työelämä ja markkinat | 5 075 | 60,3 | 5 000 | 58,0 | 5 000 | 57,0 |
| Elinkeino ja innovaatiot | 5 399 | 69,1 | 5 400 | 69,0 | 5 300 | 65,0 |
| Energia | 4 385 | 46,7 | 4 400 | 47,0 | 4 400 | 46,0 |
| Alueiden kehittäminen | 4 238 | 71,6 | 4 400 | 77,0 | 4 200 | 74,0 |
| Tieto | 2 060 | 33,8 | 6 200 | 95,0 | 6 000 | 90,0 |
| Yhteiset | 22 869 | 171,1 | 17 007 | 92,0 | 18 420 | 86,0 |
| Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | 504 | 5,8 | 650 | 7,0 | 650 | 7,0 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | 1 376 | 18,0 | 1 310 | 18,0 | 1 362 | 18,0 |
| Yhteensä | 54 226 | 589,3 | 53 667 | 583 | 54 632 | 558 |
1) Organisaatiomuutos 1.9.2011.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Henkilötyövuosien kehitys | 571,3 | 565 | 540 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,6 | < 7,9 | < 7,9 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | 3 | < 3 | < 3 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,38 | - | > 3,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Tutkimus- ja selvitystoiminta | 2 200 000 |
| Strategiset hankkeet | 2 100 000 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
| Muut toimintamenot | 48 970 000 |
| Yhteensä | 54 632 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 478 | 62 767 | 63 832 |
| Bruttotulot | 9 252 | 9 100 | 9 200 |
| Nettomenot | 54 226 | 53 667 | 54 632 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 348 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 323 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -285 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -400 |
| Vihreä talous (HO) | 500 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 568 |
| Harmaan talouden torjunta (HO) | -100 |
| Muu muutos | 183 |
| 1 htv:n siirto momentilta 32.30.01 | 62 |
| Hallituksen menosäästö | -500 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -62 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) | -3 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -4 |
| Palkeet-hinnoittelun muutos | 6 |
| Yhteensä | 965 |
| 2013 talousarvio | 54 632 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 008 000 |
| 2012 talousarvio | 53 667 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 201 000 |