Talousarvioesitys 2013
10. Tullilaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 474 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1194/2010).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 2 354 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 515 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 241 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 364 000 |
| Yhteensä | 4 474 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 798,7 | 2 798,7 | 2 869,5 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 247,4 | 3 247,4 | 3 302,2 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -448,7 | -448,7 | -432,6 |
| Kustannusvastaavuus, % | 86,2 | 86,2 | 86,9 |
Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut ja
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 108,3 | 108,3 | 108,0 |
| 2013 talousarvio | 4 474 000 |
| 2012 talousarvio | 4 485 000 |
| 2011 tilinpäätös | 4 804 515 |