Talousarvioesitys 2013
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien taseeseen, 1,1 milj. euron arvoinen liiketoiminnan peruspääoman korjaus sekä lisäyksenä yhteensä 0,4 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia.
Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2013 enintään 0,2 milj. eurolla.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2013 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Peruspääoman määrä vuoden 2012 alussa oli 2 547,4 milj. euroa. Vuoden 2012 aikana sen arvioidaan supistuvan 9,3 milj. eurolla ja olevan vuoden 2012 lopussa 2 538,1 milj. euroa. Vuonna 2013 peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 1,6 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena ja aloittavan taseen virheen korjauksena 0,9 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan alennettavaksi 1,1 milj. eurolla liiketoiminnan omaisuuden arvonkorjauksen takia. Samalla peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten nettovaikutuksena.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.
Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2013.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2013 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2013 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 107,8 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 107,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2014 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus vähentää investointeja talousmetsien hankinnasta, lisää maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 343,9 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 378,7 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen tytäryhtiöitä ovat siementuotantoa harjoittava Siemen Forelia Oy, taimituotantoa harjoittava Fin Forelia Oy, kiviainesliiketoimintaa harjoittava Morenia Oy sekä Metsähallitus Holding Oy. Tytäryhtiöiden vuoden 2013 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 39,1 milj. euroa ja liikevoitto 1,7 milj. euroa.
Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
2011 toteutuma Liikelaitos |
Konserni | 2012 ennakoitu Liikelaitos |
Konserni | 2013 esitys Liikelaitos |
Konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 335,6 | 369,0 | 331,4 | 364,8 | 343,9 | 378,7 |
— muutos, % | -1,3 | -1,1 | 3,8 | 3,8 | ||
Käyttökate, % | 34 | 32 | 35 | 33 | 34 | 32 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 111,0 | 113,0 | 113,8 | 114,9 | 114,9 | 116,6 |
Tilikauden tulos, milj. € | 101,7 | 103,8 | 105,0 | 105,3 | 107,8 | 107,8 |
— liikevaihdosta, % | 30 | 28 | 32 | 29 | 31 | 28 |
— peruspääomasta, % | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 96,41) | 110,01) | 120,02) | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omavaraisuusaste, % | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 714 | 2 725 | 2 700 | 2 712 | 2 686 | 2 699 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 181 | 1 346 | 1 175 | 1 340 | 1 169 | 1 334 |
1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.
2) Vuoden 2012 toiminnan perusteella vuoden 2013 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.
3) Vuoden 2013 liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 esitys |
|
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
13.05.01 Voiton tuloutus | 96,427 | 110,000 | 120,000 |
Yhteensä | 96,427 | 110,000 | 120,000 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 5,815 | 5,731 | 6,373 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 5,815 | 5,731 | 6,373 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 26,632 | 27,832 | 27,284 |
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) | 0,592 | 4,200 | 2,000 |
YM:n hallinnonala yhteensä | 27,224 | 32,032 | 29,284 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 33,039 | 37,763 | 35,657 |
1) Metsähallituksen osuus.
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 6 638 | 6 119 | 6 373 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 26 632 | 31 734 | 27 284 |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 592 | 4 200 | 2 000 |
Ympäristöministeriö (35.10.22) | - | 100 | 100 |
Muiden ministeriöiden rahoitus | 3 780 | 1 938 | 1 500 |
Muu rahoitus valtion talousarviosta | 585 | 520 | 550 |
Euroopan unionin rahoitus | 3 351 | 5 211 | 5 000 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 8 151 | 8 927 | 8 826 |
Muu rahoitus | 2 010 | 2 050 | 2 000 |
Yhteensä | 51 739 | 60 799 | 53 633 |
Menot | |||
Palkkausmenot | 22 192 | 26 249 | 26 705 |
Muut kulutusmenot | 24 305 | 27 550 | 24 028 |
Maa-aluehankinnat | 616 | 4 000 | 1 900 |
Muut investoinnit | 4 626 | 3 000 | 1 000 |
Yhteensä | 51 739 | 60 799 | 53 633 |
1) Rahoituseriin 2011 ja 2012 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 9 101 | 8 927 | 8 826 |
Muut tuotot | 4 566 | 7 261 | 7 000 |
Tuotot yhteensä | 13 668 | 16 188 | 15 826 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 23 073 | 25 003 | 25 506 |
Muut kulut | 27 286 | 28 796 | 25 227 |
Kulut yhteensä | 50 359 | 53 799 | 50 733 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 38 763 | 40 411 | 35 907 |
Yli-/alijäämä | 2 072 | 2 800 | 1 000 |
Henkilöstömäärä (htv) | 482 | 520 | 520 |
— josta virkamiehiä (htv) | 63 | 64 | 65 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien taseeseen, 1,1 milj. euron arvoinen liiketoiminnan peruspääoman korjaus sekä lisäyksenä yhteensä 0,4 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia.
Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2013 enintään 0,2 milj. eurolla.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2013 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
- — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
- — kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 040 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 080 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 260 000 euroa.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 esitys |
|
Luonnon virkistyskäyttö | |||
---|---|---|---|
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,3 | >= 4 | >= 4 |
Valtion retkeilyalueiden käynnit | 356 000 | 350 000 | 355 000 |
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 833 000 | 865 000 | 950 000 |
Eräasiat | |||
Metsästysluvat (kpl) | 45 225 | 40 000 | 42 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 74 024 | 85 000 | 75 000 |
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 3 437 | 3 500 | 3 500 |
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 4 173 000 |
Eräasiat | 1 690 000 |
Muut tehtävät | 510 000 |
Yhteensä | 6 373 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) | 500 |
Palkkausten tarkistukset | 142 |
Yhteensä | 642 |
2013 talousarvio | 6 373 000 |
2012 II lisätalousarvio | 78 000 |
2012 talousarvio | 5 731 000 |
2011 tilinpäätös | 5 815 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.