Talousarvioesitys 2013
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 398 000 euroa.
Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Vuonna 2011 oikeusaputoimistoihin saapui noin 48 200 asiaa. Saapuneista asioista 82 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita, joista suurin asiaryhmä olivat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (48 %). Rikosasioiden osuus oli 18 %. Vuonna 2012 arvioidaan saapuvan noin 48 200 asiaa ja vuonna 2013 noin 48 400 asiaa.
Kansainvälistä suojelua hakevien yksilöllisten oikeusapupalveluiden siirto kokonaisuudessaan oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin lisää erityisesti oikeusaputoimistoissa tehtävien oikeusapupäätösten määrää noin 2 000 päätöksellä.
Tavoitteena on oikeusavun sähköisen asiointipalvelun vakiinnuttaminen, mikä helpottaa ja tehostaa asiointia oikeudenhoidossa.
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan vuonna 2013.
Vuonna 2011 kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 4 800 valitusta, mikä on 11 % edellistä vuotta enemmän. Valitusten määrä kasvoi arvioitua enemmän asunto- ja palveluasiaryhmissä. Arvion mukaan asunto- ja palveluasiaryhmien valitusten määrän kasvu on kertaluonteista ja valitusten määrä laskee normaaliin tasoon. Lautakuntaan valitetaan eniten asuntokaupasta, kiinteistövälityksestä ja autokaupasta. Vuonna 2012 arvioidaan saapuvan noin 4 500 asiaa ja vuonna 2013 noin 4 600 asiaa.
Talousarvion valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013:
Oikeusaputoimistot
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Käsitellyt asiat, kpl | 47 873 | 48 200 | 48 400 |
Oikeusapuohjaus, kpl | 10 407 | 13 000 | 13 000 |
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl | 22 089 | 22 000 | 23 800 |
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) | 112 | 114 | 115 |
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) | 485 | 506 | 510 |
Jonotusaika, pv | 13,1 | 11,0 | 11,0 |
Kuluttajariitalautakunta
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Käsitellyt valitukset, kpl | 4 580 | 4 300 | 4 400 |
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) | 442 | 480 | 479 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 144 | 134 | 138 |
Käsittelyaika, kk | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 31 842 | 32 927 | 34 598 |
Bruttotulot | 4 971 | 4 890 | 5 200 |
Nettomenot | 26 871 | 28 037 | 29 398 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 169 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 379 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 3 592 | 3 656 | 3 700 |
— muut tuotot | 64 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 656 | 3 656 | 3 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 603 | 6 603 | 6 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 947 | -2 947 | -3 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 55 | 55 | 55 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 1 375 | 1 399 | 1 500 |
— muut tuotot | 24 | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 399 | 1 399 | 1 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 711 | 1 711 | 1 720 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -312 | -312 | -220 |
Kustannusvastaavuus, % | 82 | 82 | 87 |
Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava yksilöllinen oikeusapu (siirto momentilta 26.40.63) | 350 |
Tietohallintomenot | 260 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -56 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -151 |
Palkkausten tarkistukset | 1 042 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -84 |
Yhteensä | 1 361 |
2013 talousarvio | 29 398 000 |
2012 II lisätalousarvio | 560 000 |
2012 talousarvio | 28 037 000 |
2011 tilinpäätös | 28 082 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 398 000 euroa.
Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 89 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 79 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 10 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.
2013 IV lisätalousarvio | -89 000 |
2013 talousarvio | 29 398 000 |
2012 tilinpäätös | 28 597 000 |
2011 tilinpäätös | 28 082 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 89 000 euroa.