Talousarvioesitys 2013
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 116 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 67 | 68 | 69 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 64 | 62 | 65 |
| — CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, % | 5 | 30 | 30 |
| — työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat, % | 27 | 40 | 40 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 560 | 3 352 | 3 284 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 13,5 | < 11 | < 11 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv | 2,2 | < 2,0 | < 2,0 |
| — henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,27 | 3,4 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 178 930 | 169 025 | 182 116 |
| Bruttotulot | 13 333 | 13 400 | 14 000 |
| Nettomenot | 165 597 | 155 625 | 168 116 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 690 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 195 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut | -2 500 |
| Siirto momentille 32.01.01 (-1 htv) | -62 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) | -47 |
| Siirto momentilta 32.30.51 (uraohjausresurssien vahvistaminen ja pääkaupunkiseudun aiesopimus) | 5 300 |
| Tuottavuustoimet | -1 210 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -700 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 388 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -1 300 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -709 |
| Tasomuutos | 8 331 |
| Yhteensä | 12 491 |
| 2013 talousarvio | 168 116 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 3 067 000 |
| 2012 talousarvio | 155 625 000 |
| 2011 tilinpäätös | 164 102 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 055 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 61 000 euroa talousarvioesityksen 168 116 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilön palkkausmenojen siirrosta momentille 32.01.02.
| 2013 talousarvio | 168 055 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 3 067 000 |
| 2012 talousarvio | 155 625 000 |
| 2011 tilinpäätös | 164 102 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 055 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentilta vähennetään 6 677 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu 170 henkilötyövuoden siirrosta momentille 32.01.02. Siirto johtuu TE-toimistojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskittämisestä ELY-keskusten yhteyteen.
| 2013 I lisätalousarvio | -6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 168 055 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
| 2011 tilinpäätös | 164 102 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentilta vähennetään 6 677 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 403 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -403 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | -6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 168 055 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
| 2011 tilinpäätös | 164 102 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 403 000 euroa.