Talousarvioesitys 2013
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
10. Tullilaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 474 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1194/2010).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 2 354 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 515 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 241 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 364 000 |
| Yhteensä | 4 474 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 798,7 | 2 798,7 | 2 869,5 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 247,4 | 3 247,4 | 3 302,2 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -448,7 | -448,7 | -432,6 |
| Kustannusvastaavuus, % | 86,2 | 86,2 | 86,9 |
Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut ja
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 108,3 | 108,3 | 108,0 |
| 2013 talousarvio | 4 474 000 |
| 2012 talousarvio | 4 485 000 |
| 2011 tilinpäätös | 4 804 515 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 474 000 euroa.
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 138 043 000 euroa.
| 2013 talousarvio | 138 043 000 |
| 2012 talousarvio | 132 139 000 |
| 2011 tilinpäätös | 130 554 196 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 138 043 000 euroa.
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 26 443 000 euroa.
| 2013 talousarvio | 26 443 000 |
| 2012 talousarvio | 25 312 000 |
| 2011 tilinpäätös | 25 008 758 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 26 443 000 euroa.
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 21 065 000 euroa.
| 2013 talousarvio | 21 065 000 |
| 2012 talousarvio | 20 164 000 |
| 2011 tilinpäätös | 19 922 231 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 21 065 000 euroa.
25. Metallirahatulot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
Selvitysosa:
Tulot ja menot (euroa)
| Toiminnan tulot | 31 050 000 |
| Toiminnan erillismenot | 6 050 000 |
| Nettotulot | 25 000 000 |
| 2013 talousarvio | 25 000 000 |
| 2012 talousarvio | 25 000 000 |
| 2011 tilinpäätös | 19 729 880 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
50. Siirto valtion eläkerahastosta
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 688 792 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).
| 2013 talousarvio | 1 688 792 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | -20 300 000 |
| 2012 talousarvio | 1 636 934 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 509 380 155 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 688 792 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 130 950 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Momentin tuloarviossa on otettu huomioon valtion eläkerahaston ulkopuolelta tuloutettavat korvaukset.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).
| 2013 talousarvio | 130 950 000 |
| 2012 talousarvio | 113 538 000 |
| 2011 tilinpäätös | 100 440 374 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 130 950 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
52. Vakuutusmaksut
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 20 220 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Tapaturmat (vakuutusmaksut) | 16 600 000 |
| Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu | 1 300 000 |
| Vanhat liikelaitokset | 30 000 |
| Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet | 550 000 |
| Metsähallituksen vastuumaksu | 90 000 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 200 000 |
| Liikennevahingot | 1 450 000 |
| Yhteensä | 20 220 000 |
|---|
| 2013 talousarvio | 20 220 000 |
| 2012 talousarvio | 20 510 000 |
| 2011 tilinpäätös | 17 987 999 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 20 220 000 euroa.
60. Työturvallisuusmaksu
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.
Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.
| 2013 talousarvio | 900 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 55 000 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.
| 2013 talousarvio | 55 000 000 |
| 2012 talousarvio | 47 000 000 |
| 2011 tilinpäätös | 47 582 195 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 55 000 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. Vähennys aiheutuu tullituloja koskevan kokonaisarvion tarkentumisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -10 000 000 |
| 2013 talousarvio | 55 000 000 |
| 2012 tilinpäätös | 46 598 501 |
| 2011 tilinpäätös | 47 582 195 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.
| 2013 talousarvio | 2 800 000 |
| 2012 talousarvio | 2 400 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 521 033 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 18 620 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966)
5) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).
Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Vakuutuskorvausten regressit | 2 900 000 |
| Valtionperinnöt | 2 500 000 |
| Saadut maksut myönnetystä takauksista | 6 000 000 |
| Eläkkeiden palautukset | 500 000 |
| Kuntien avopalveluennakoiden palautukset sekä sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit | 700 000 |
| Investointirahastolainasaamiset | 20 000 |
| Muut tulot | 6 000 000 |
| Yhteensä | 18 620 000 |
| 2013 talousarvio | 18 620 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 622 570 000 |
| 2012 talousarvio | 17 451 000 |
| 2011 tilinpäätös | 23 650 480 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän 18 620 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu sellaisten kuolinpesien, joissa pysytetään valtiolla rahavaroja, arvioitua suuremmasta määrästä. Valtionperinnöistä arvioidaan kertyvän tuloja vähintään 4 000 000 euroa.
| 2013 IV lisätalousarvio | 1 500 000 |
| 2013 talousarvio | 18 620 000 |
| 2012 tilinpäätös | 660 159 168 |
| 2011 tilinpäätös | 23 650 480 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 500 000 euroa.