Talousarvioesitys 2013
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa.
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne
2011 toteutuma 1 000 € |
htv | 2012 varsinainen talousarvio 1 000 € |
htv | 2013 esitys 1 000 € |
htv | |
Toimintamenomääräraha | 691 | 3 | 600 | 3 | 600 | 3 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 55 145 | 838 | 53 862 | 841 | 53 862 | 841 |
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 214 | 3 | - | - | - | - |
Yhteensä | 56 050 | 844 | 54 462 | 844 | 54 462 | 844 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 55 296 | 54 462 | 54 462 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 55 359 | 53 862 | 53 862 |
Nettomenot | -63 | 600 | 600 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 347 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 691 |
Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
|
Niuvanniemen aikuisosastot | 181,87 | 183 | 183 |
Niuvanniemen nuoriso-osasto | 88,68 | 78 | 78 |
Vanhan Vaasan aikuisosastot | 211,62 | 199 | 199 |
Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
|
Niuvanniemen aikuisosastot | 340,17 | 341 | 341 |
Niuvanniemen nuoriso-osasto | 847,09 | 910 | 910 |
Vanhan Vaasan aikuisosastot | 320,85 | 351 | 351 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 53 573 | 52 862 | 52 862 |
— muut tuotot | 773 | 1 000 | 1 000 |
Tuotot yhteensä | 54 346 | 53 862 | 53 862 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 54 257 | 53 573 | 53 573 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 89 | 289 | 289 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 101 | 101 |
Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
|
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia | 147 015 | 145 483 | 145 483 |
Mielentilatutkimushoitovuorokausia | 4 474 | 3 645 | 3 645 |
Mielentilatutkimuksia | 76 | 68 | 68 |
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 121 | 4 124 | 4 124 |
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 302 | 110 | 110 |
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 5 | 2 | 2 |
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.
2013 talousarvio | 600 000 |
2012 talousarvio | 600 000 |
2011 tilinpäätös | 281 295 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.