Talousarvioesitys 2013
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 434 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
||
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +15,5 | +2,0 | +2,0 |
Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | -3,4 | +2,0 | +2,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 94 | 90 | 95 |
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 46,4 | 50 | 50 | |
Tavaramerkkihakemukset, % | 46 | 60 | 60 | |
Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % | 51,6 | 60 | 60 | |
Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
Kansalliset tavaramerkkihakemukset (v) | 4,8 | 5 | 4 | |
Kaupparekisteri-ilmoitukset2) | 9 | 8 | 8 | |
Yrityskiinnityshakemukset (pv) | 8 | 8 | 8 | |
Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |
Tutkimukset määräajassa (PCT 16 kk, %) | 100 | 90 | 80 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 432,6 | 418 | 412 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset / htv | 3 | 2,4 | 2,4 |
— työtyytyväisyysindeksi (1—5 naiset/miehet) | 3,4/3,7 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 42 185 | 41 298 | 42 030 |
— muut tuotot | 117 | 78 | 70 |
Tuotot yhteensä | 42 302 | 41 376 | 42 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 33 545 | 36 073 | 36 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 747 | 7 145 | 7 700 |
Kustannukset yhteensä | 41 292 | 43 218 | 43 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 010 | -1 842 | -1 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 96 | 95 |
Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 %. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 46 741 | 47 060 | 47 587 |
Bruttotulot | 46 768 | 45 690 | 46 153 |
Nettomenot | -27 | 1 370 | 1 434 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 852 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 250 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuustoimet | -45 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03) | 25 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01) | 75 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) | 3 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02) | 2 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.20.06) | 4 |
Yhteensä | 64 |
2013 talousarvio | 1 434 000 |
2012 talousarvio | 1 370 000 |
2011 tilinpäätös | 1 370 484 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 434 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.