Talousarvioesitys 2013
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 089 000 euroa.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.
Tike tukee vuodelle 2013 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain
2011 tilinpäätös Menot 1 000 € |
Htv | Tulot 1 000 € |
2012 varsinainen talousarvio Menot 1 000 € |
Htv | Tulot 1 000 € |
2013 esitys Menot 1 000 € |
Htv | Tulot 1 000 € |
|
Tilastoviranomaistehtävät | 2 377 | 30 | - | 2 142 | 24 | - | 2 000 | 24 | - |
IT-palvelut1) | 7 285 | 103 | 7 519 | 7 510 | 106 | 7 025 | 7 500 | 106 | 7 125 |
Muut palvelut | 1 708 | 30 | - | 1 343 | 30 | - | 1 400 | 29 | 146 |
Maksullinen toiminta2) | 168 | 1 | 168 | 200 | 2 | 300 | 450 | 4 | 450 |
Yleishallinto | 2 806 | 32 | 14 | 2 605 | 28 | 63 | 2 500 | 26 | 40 |
Yhteensä | 14 344 | 196 | 7 701 | 13 800 | 190 | 7 388 | 13 850 | 189 | 7 761 |
1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.
2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.
Tuottavuuden tunnuslukuja
Tuottavuus
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Tietojärjestelmien tuotantoympäristön toimenpidepyynnöt, kpl | 5 235 | 5 500 | 5 700 |
Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl | 5 685 | 5 900 | 6 000 |
Tietojärjestelmämuutosten tuotantoonviennit, kpl | 311 | 330 | 350 |
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl | 1 122 | 1 300 | 850 |
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset | 7 233 | 3 500 | 3 800 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 14 344 | 13 800 | 13 850 |
Bruttotulot | 7 701 | 7 388 | 7 761 |
Palvelusopimuksiin perustuen | 7 519 | 7 025 | 7 125 |
— Maa- ja metsätalousministeriö | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
— Maaseutuvirasto | 4 200 | 3 900 | 3 900 |
— Elintarviketurvallisuusvirasto | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
— Muut virastot ja laitokset | 619 | 425 | 525 |
Maksuasetukseen perustuen | 168 | 300 | 450 |
Muut tulot | 14 | 63 | 186 |
Nettomenot | 6 643 | 6 412 | 6 089 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 375 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 702 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 7 647 | 7 325 | 7 575 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 3 340 | 5 973 | 5 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 840 | 1 406 | 2 000 |
Kustannukset yhteensä | 8 180 | 7 379 | 7 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -533 | -54 | 75 |
Kustannusvastaavuus, % | 93 | 99 | 101 |
Bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa palvelusopimuksiin perustuvan toiminnan johdosta ja 273 000 euroa muun maksullisen toiminnan kasvusta. Tuottavuustoimenpiteiden johdosta vähennetään yhtä henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -716 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) | 70 |
Palkkausten tarkistukset | 323 |
Yhteensä | -323 |
2013 talousarvio | 6 089 000 |
2012 II lisätalousarvio | 181 000 |
2012 talousarvio | 6 412 000 |
2011 tilinpäätös | 5 970 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 089 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -25 000 |
2013 talousarvio | 6 089 000 |
2012 tilinpäätös | 6 593 000 |
2011 tilinpäätös | 5 970 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.