Talousarvioesitys 2013
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 385 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.
Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja määrän (1 600 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.
Keskeisenä tavoitteena vuonna 2013 on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla ja tarjoamalla Celian digitaalinen kokoelma ja verkkopalvelut muiden palvelukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. eKirjaston rakentaminen ja verkkojakelun laajentaminen jatkuvat. Kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin käyttöä edistetään saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden lisäämiseksi Suomessa.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 arvio |
| Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — kirjatuotanto/kpl | 2 277 | 2 057 | 2 200 |
| — lainojen määrä | 978 161 | 985 072 | 1 100 000 |
| — oppikirjatoimitukset/kpl | 9 937 | 11 369 | 13 500 |
| — asiakkaiden määrä | 14 188 | 15 759 | 18 000 |
| — asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,35 | 4,31 | 4,1 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kirjalainan keskihinta/euroa | 5,60 | 4,35 | 5,0 |
| — oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 179 | 153 | 165 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 56 | 51 | 52 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 179 | 6 567 | 6 550 |
| Bruttotulot | 237 | 155 | 165 |
| Nettomenot | 5 942 | 6 412 | 6 385 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 298 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 080 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -27 |
| Palkkausten tarkistukset | 99 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -16 |
| Tasomuutos | -83 |
| Yhteensä | -27 |
| 2013 talousarvio | 6 385 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 52 000 |
| 2012 talousarvio | 6 412 000 |
| 2011 tilinpäätös | 6 724 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 385 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 8 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -8 000 |
| 2013 talousarvio | 6 385 000 |
| 2012 tilinpäätös | 6 464 000 |
| 2011 tilinpäätös | 6 724 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 8 000 euroa.