Talousarvioesitys 2013
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |
Kantelut | 8 |
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot | 3 |
Alkoholiluvat | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat | 10 |
Valvontakäynnit % toimintayksiköistä | |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, % | |
---|---|
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) | 100 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset | 100 |
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma | 100 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 1 1921) | 1 2181) | 749 |
Vakinaisia/määräaikaisia, % | 91 | 91 | 91 |
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 2012 tavoite 457 htv). Vuoden 2013 henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 61 928 | 59 348 | 62 531 |
Bruttotulot | 9 095 | 8 050 | 8 050 |
Nettomenot | 52 833 | 51 298 | 54 481 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 184 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 101 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 8 820 | 7 900 | 8 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 490 | 11 800 | 14 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 669 | -3 900 | -5 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 67 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 412 | 150 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 388 | 145 | 90 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 24 | 5 | 10 |
Kustannusvastaavuus, % | 106 | 103 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen | 395 |
Siirto momentilta 28.40.02 (2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) | 170 |
Siirto momentilta 28.40.02 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) | 225 |
Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) | 420 |
Toimintaedellytysten turvaaminen | 1 725 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -8 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -14 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -338 |
Palkkausten tarkistukset | 2 316 |
Tasomuutos | -1 708 |
Yhteensä | 3 183 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 II lisätalousarvio | 1 459 000 |
2012 talousarvio | 51 298 000 |
2011 tilinpäätös | 54 750 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 589 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu hätäkeskusuudistuksen myötä muuttuneesta Lapin aluehallintoviraston suojatilatarpeesta ja sen perusteella tehtävästä vuokrasopimuksen päättämisestä.
2013 I lisätalousarvio | 1 589 000 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
2011 tilinpäätös | 54 750 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 589 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 144 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -144 000 |
2013 I lisätalousarvio | 1 589 000 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
2011 tilinpäätös | 54 750 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 144 000 euroa.