Talousarvioesitys 2013
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 1 625 | 1 850 | 2 000 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 845 | 950 | 1 030 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 780 | 790 | 870 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 142 | 200 | 230 |
Ohjaustoiminnot | 6 515 | 6 750 | 7 050 |
Tukitoiminnot | 9 030 | 9 135 | 9 085 |
Yhteensä | 18 937 | 19 675 | 20 265 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 16 | 17 | 20 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 7 | 8 | 9 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 6 | 6 | 7 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 2 | 3 |
Ohjaustoiminnot | 42 | 44 | 50 |
Tukitoiminnot | 64 | 61 | 58 |
Yhteensä | 137 | 138 | 147 |
1) Muunnettu 1.1.2012 alkaen voimaan tulleiden tulosalueiden toimintojen mukaisiksi. Tiedot ovat kassamenopohjaisia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
— naiset | 3,40 | ||
— miehet | 3,63 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 27.10.01 ( 9 htv) | 720 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -43 |
Palkkausten tarkistukset | 369 |
Yhteensä | 1 046 |
2013 talousarvio | 19 724 000 |
2012 II lisätalousarvio | 195 000 |
2012 talousarvio | 18 678 000 |
2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:
4) Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin maksettaviin avustuksiin
5) viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettaviin avustuksiin.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa aiheutuu Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin ja 50 000 euroa viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettavista avustuksista.
2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
2013 talousarvio | 19 724 000 |
2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:
4) Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin maksettaviin avustuksiin
5) viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettaviin avustuksiin.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 29 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -29 000 |
2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
2013 talousarvio | 19 724 000 |
2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 29 000 euroa.