Talousarvioesitys 2013
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Selvitysosa:
Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ohjauksesta. Puolustuspolitiikan valmistelun ja toimeenpanon lisäksi puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.
Toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.
Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| Tavoite | Tavoitetaso asteikolla 1—5 |
| Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka | |
| Turvataan lakisääteisten tehtävien edellyttämä puolustuskyky uudistamalla puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat. | 3 |
| Ohjataan laadittavan valtioneuvoston selonteon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä päivittämällä strateginen suunnitelma. | 4 |
| Rakennetaan puolustushallinnon verkottumiseen perustuva tilannetietoisuuden toimintakulttuuri. | 3 |
| Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä | |
| Varmistetaan hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa sekä ohjataan uudistuksen toteutumista. | 4 |
| Varmistetaan kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa puolustuskyvyn kehittäminen ja huoltovarmuus. | 3 |
| Puolustusministeriö edistää kustannustehokkaita toimenpiteitä tarpeettomasta kiinteistövarallisuudesta luopumiseksi siten, että nykyisestä tarpeettomasta varallisuudesta luovutaan 2015 mennessä. | 4 |
| Puolustusministeriö tuottaa tilahallinnan kokonaistarkastelun 2013 ja käynnistää siitä aiheutuvat toimenpiteet 2015 mennessä. | 4 |
| Kehitetään puolustusministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Erityisesti johtoryhmätyötä sekä hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden valvontaa on terävöitetty. | 4 |
| Kehitetään puolustushallinnon toimintaa ja toimintaympäristöä kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. | 3 |
| Varmistetaan riskienhallinnan kehittäminen hallinnonalalla niin, että toiminnallisissa yksiköissä voidaan ottaa käyttöön systemaattinen riskien analyysi ja sovittaa tarvittavat riskienhallinnan keinot sen pohjalta. | 3 |
| Suunnataan hallinnonalan strategisten tutkimusten sisältöä siten, että tutkimuksilla kyetään ennakoivasti tukemaan hallinnonalan strategiatyötä ja puolustuskyvyn kehittämistä. | 4 |
| Turvallinen yhteiskunta | |
| Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetaan ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti. | 4 |
| Vakiinnutetaan viranomaisyhteistoiminnan järjestelyt sopimuksin muiden ministeriöiden kanssa ja siirretään valtuudet yhteistoiminnan käytännön järjestelyistä virastoille. | 4 |
| Kehitetään kyberturvallisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä. | 3 |
| Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen | |
| Laaditaan erillisen suunnitelman mukaisesti kansainvälisen tietoturvallisuuden velvoitteista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoturvallisuusasetuksesta johtuvat ohjausnormit hallinnonalalle. | 4 |
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.
Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.
Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| Tavoite | Tavoitetaso asteikolla 1—5 |
| Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä | |
| Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky puolustusvoimien tukemiseen tuottamalla ja hankkimalla kiinteistö-, ympäristö- ja rakennuttamispalvelut kaikissa turvallisuustilanteissa. | 4 |
| Turvallinen yhteiskunta | |
| Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tuottaa ja hankkia puolustusvoimille kiinteistö-, rakennuttamis- ja ympäristöpalvelut, joita se tarvitsee muun yhteiskunnan tukemiseen puolustusministeriön tehtävänannon mukaisesti. | 4 |
| Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen | |
| Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tukea puolustusvoimia sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien operaatioiden kiinteistö- ja ympäristöalan tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. | 4 |
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
| Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 1 625 | 1 850 | 2 000 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 845 | 950 | 1 030 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 780 | 790 | 870 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 142 | 200 | 230 |
| Ohjaustoiminnot | 6 515 | 6 750 | 7 050 |
| Tukitoiminnot | 9 030 | 9 135 | 9 085 |
| Yhteensä | 18 937 | 19 675 | 20 265 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
| Puolustuspolitiikka | 16 | 17 | 20 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 7 | 8 | 9 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 6 | 6 | 7 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 2 | 3 |
| Ohjaustoiminnot | 42 | 44 | 50 |
| Tukitoiminnot | 64 | 61 | 58 |
| Yhteensä | 137 | 138 | 147 |
1) Muunnettu 1.1.2012 alkaen voimaan tulleiden tulosalueiden toimintojen mukaisiksi. Tiedot ovat kassamenopohjaisia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,40 | ||
| — miehet | 3,63 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentilta 27.10.01 ( 9 htv) | 720 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -43 |
| Palkkausten tarkistukset | 369 |
| Yhteensä | 1 046 |
| 2013 talousarvio | 19 724 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 195 000 |
| 2012 talousarvio | 18 678 000 |
| 2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:
4) Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin maksettaviin avustuksiin
5) viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettaviin avustuksiin.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa aiheutuu Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin ja 50 000 euroa viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettavista avustuksista.
| 2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
| 2013 talousarvio | 19 724 000 |
| 2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
| 2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:
4) Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin maksettaviin avustuksiin
5) viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettaviin avustuksiin.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 29 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -29 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 450 000 |
| 2013 talousarvio | 19 724 000 |
| 2012 tilinpäätös | 18 873 000 |
| 2011 tilinpäätös | 18 906 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 29 000 euroa.
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 1 755 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75 prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 560 |
| Yhteensä | 560 |
| 2013 talousarvio | 1 755 000 |
| 2012 talousarvio | 1 195 000 |
| 2011 tilinpäätös | 635 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 1 755 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 334 500 000 euroa.
| 2013 talousarvio | 334 500 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 4 807 000 |
| 2012 talousarvio | 331 021 000 |
| 2011 tilinpäätös | 291 824 969 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 334 500 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 7 702 000 euroa.
Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu tehdyistä määrärahamuutoksista.
| 2013 I lisätalousarvio | 7 702 000 |
| 2013 talousarvio | 334 500 000 |
| 2012 tilinpäätös | 317 674 800 |
| 2011 tilinpäätös | 291 824 969 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 7 702 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 992 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momenteille 27.10.01 ja 27.10.18 myönnetyistä lisämäärärahoista.
| 2013 III lisätalousarvio | 1 992 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 7 702 000 |
| 2013 talousarvio | 334 500 000 |
| 2012 tilinpäätös | 317 674 800 |
| 2011 tilinpäätös | 291 824 969 |
Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 992 000 euroa.
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 1 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää henkilöstön suoja-ajasta aiheutuvien kustannusten korvaukseen Leijona Catering Oy:lle.
Selvitysosa:Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä annetun lain (1297/2011) perusteluissa, kohdassa Esityksen taloudelliset vaikutukset on kirjattu, että henkilöstön palvelussuhteen menetettyjä etuja korvataan henkilöstölle henkilöstöjärjestöjen kanssa saavutettavan neuvottelutuloksen mukaisesti. Henkilöstöjärjestöjen kanssa saavutettiin 21.12.2011 neuvottelutulos, jonka tarkistettu kustannusarvio neljän vuoden suoja-aikana 1.1.2012—31.12.2015 on yhteensä noin 4,6 milj. euroa. Kustannusten kokonaismäärästä vuoden 2013 osuus on noin 1,15 milj. euroa. Kustannusten tarkka määrä selviää vuosittain.
| 2013 talousarvio | 1 150 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 200 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 1 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää henkilöstön suoja-ajasta aiheutuvien kustannusten korvaukseen Leijona Catering Oy:lle.
(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2012 talousarvio | 1 600 000 |