Talousarvioesitys 2013
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 071 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 yhdistetään Tampereella ja Porissa sijaitsevat hätäkeskukset.
Hätäkeskuslaitos | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tuotokset | |||
Hätäilmoitusten määrä, kpl | 4 260 000 | 4 327 000 | 4 327 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 67 220 | 69 591 | 68 434 |
Henkilötyövuodet | 747 | 750 | 740 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 12,1 | 12,8 | 12,9 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 15,1 | 16,5 | 16,5 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,34 | 3,63 | 3,63 |
Henkiset voimavarat | |||
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,18 | 3,18 | 3,20 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,0 | 15,0 | 14,0 |
Henkilöstön määrä | 828 | 788 | 745 |
Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuonna 2013. Lisäykseen ei ole myönnetty ylimääräistä rahoitusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 67 531 | 62 596 | 68 434 |
Bruttotulot | 4 576 | 4 091 | 4 363 |
Nettomenot | 62 955 | 58 505 | 64 071 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 046 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 463 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 484 | 4 050 | 4 267 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 893 | 1 894 | 1 765 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 820 | 1 886 | 1 818 |
Kustannukset yhteensä | 3 713 | 3 780 | 3 583 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 771 | 270 | 684 |
Kustannusvastaavuus, % | 121 | 107 | 119 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva | -67 |
Kansalaisten yleisneuvontapalvelu 1.1.2013 alkaen (siirto momentille 28.20.01, -12 htv) | -1 100 |
Siirto momentilta 26.01.01 | 7 |
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 189 |
Toimintamenosäästö (osuus 10 milj. eurosta) | -500 |
Toti-hanke ja rakennemuutos | 5 800 |
Uusien tuottavuustoimien vähennys | -225 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -41 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -2 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -118 |
Palkkausten tarkistukset | 1 804 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -181 |
Yhteensä | 5 566 |
2013 talousarvio | 64 071 000 |
2012 II lisätalousarvio | 978 000 |
2012 talousarvio | 58 505 000 |
2011 tilinpäätös | 59 372 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Vuonna 2013 jatketaan Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistusta. Vuorossa on Tampereen ja Porin hätäkeskusten yhdistäminen. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoteen 2015 mennessä siten, että verkostoituneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan virastolle esitetty määräraha, jota täydentää noin 2 miljoonan euron vuodelta 2012 siirtyvä erä, riittää yhdessä hätäkeskustoiminnan peruspalveluiden turvaamiseen vuonna 2013.
Valiokunta korostaa, että Hätäkeskuslaitoksen toimintakykyä ja toimintamenojen riittävyyttä on kuitenkin seurattava tarkasti. Organisaatiouudistus on vaativa muutosprosessi. Siihen varattavissa resursseissa on syytä ottaa huomioon myös jo toteutetuissa hätäkeskusten yhdistämisissä havaitut tarpeet, kuten henkilöstön riittävä koulutus. Hätäkeskuspalveluiden laatu, asiantuntemuksen säilyminen ja toimintavarmuus on ensiarvoisen tärkeää varmistaa myös muutostilanteessa.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 071 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 525 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden hätäkeskustietojärjestelmän integroinnista TUVE-palveluihin vuonna 2013.
2013 I lisätalousarvio | 525 000 |
2013 talousarvio | 64 071 000 |
2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
2011 tilinpäätös | 59 372 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 525 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 4 261 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 400 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Joensuussa ja Kouvolassa sijaitsevien, hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kertakustannuksiin sekä vähennyksenä 139 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.
2013 IV lisätalousarvio | 4 261 000 |
2013 I lisätalousarvio | 525 000 |
2013 talousarvio | 64 071 000 |
2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
2011 tilinpäätös | 59 372 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 4 261 000 euroa.