Talousarvioesitys 2013
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 253 | 1 700 | 1 700 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 146 | 170 | 150 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 173 | 166 | 171 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 846 | 844 | 846 |
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 256 | 250 | 256 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 273 | 1 280 | 1 280 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu, euroa | 431 | 460 | 460 |
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 95 | 96 | 96 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja enemmän resursseja sitovat. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 42 496 | 44 611 | 45 987 |
Bruttotulot | 48 | 40 | 40 |
Nettomenot | 42 448 | 44 571 | 45 947 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 105 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 033 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 266 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 39 410 |
Yhteiset menot | 2 271 |
Yhteensä | 45 947 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -23 |
Harmaan talouden torjunta (HO) | 265 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -189 |
Palkkausten tarkistukset | 1 403 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -80 |
Yhteensä | 1 376 |
2013 talousarvio | 45 947 000 |
2012 II lisätalousarvio | 741 000 |
2012 talousarvio | 44 571 000 |
2011 tilinpäätös | 44 376 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 118 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 107 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 11 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.
2013 IV lisätalousarvio | -118 000 |
2013 talousarvio | 45 947 000 |
2012 tilinpäätös | 45 312 000 |
2011 tilinpäätös | 44 376 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 118 000 euroa.