Talousarvioesitys 2013
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 954 | 26 254 | 27 118 |
| Bruttotulot | 927 | 30 | 400 |
| Nettomenot | 25 026 | 26 224 | 26 718 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 206 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 142 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
| Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 7 |
| Säädösvalmistelu | 20 |
| EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 15 |
| Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 16 |
| Ministeriön muut hallintotehtävät | 3 |
| Ministeriön sisäinen hallinto | 24 |
| Palkallinen poissaolo | 15 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö | 125 |
| Kielistrategian toimeenpano (kertameno) | 150 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -1 |
| Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (kansalaisaloitteiden käsittelyn järjestäminen) | -300 |
| Vuoden 2012 kertaluonteinen siirto momentilta 31.01.01 | 21 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -104 |
| Palkkausten tarkistukset | 700 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -97 |
| Yhteensä | 494 |
| 2013 talousarvio | 26 718 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 358 000 |
| 2012 talousarvio | 26 224 000 |
| 2011 tilinpäätös | 25 962 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 54 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta sekä lisäyksenä 178 000 euroa eräiden taloushallintotehtävien siirtona momenteilta 25.10.03, 25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta aiheutuviin menoihin.
| 2013 IV lisätalousarvio | 124 000 |
| 2013 talousarvio | 26 718 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 582 000 |
| 2011 tilinpäätös | 25 962 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.