Talousarvioesitys 2013
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 190 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
- — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
- — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
- — Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
- — Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
- — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
- — Aloitetaan vanhuspalvelulain toimeenpano.
- — Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
- — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
- — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
- — Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5, v. 2009 toteutuma 3,42).
- — Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2011 toteutuma 11,2, v. 2010 toteutuma 10,7). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2011 ministeriöiden mediaani oli 8,4 pv/htv).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 talousarvio |
2013 esitys |
|
Johto ja erillisyksiköt | 5 742 | 6 664 | 6 892 |
Johdon tuki | |||
— hallinto- ja suunnitteluosasto | 13 967 | 15 483 | 16 138 |
Vakuutusosasto | 3 263 | 3 607 | 3 794 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 4 960 | 5 580 | 5 915 |
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 5 161 | 5 967 | 6 804 |
Työsuojeluosasto | 4 595 | 5 263 | 5 520 |
Muita | |||
— työterveyshuollon koulutus | 146 | 200 | |
— tutkimus- ja kehittämistoiminta (tuke) | 228 | ||
Yhteensä | 38 062 | 42 764 | 45 063 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 42 504 | 43 575 | 45 063 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 3 933 | 3 962 | 3 873 |
Nettomenot | 38 571 | 39 613 | 41 190 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 037 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 196 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -236 |
Palkkausten tarkistukset | 1 175 |
Työterveyshuollon koulutuksen määrärahan siirto momentille 33.03.50 | -350 |
Tasa-arvon tietopalvelun (Minna) siirto momentille 33.03.04 | -180 |
Muu muutos | 212 |
Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon siirto momentille 29.01.01 | -70 |
Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä vähennys momentille 33.02.05 | -54 |
Tuottavuusohjelmavaikutusten täsmäytys kehyspäätökseen 30.3.2010 | 1 080 |
Yhteensä | 1 577 |
2013 talousarvio | 41 190 000 |
2012 II lisätalousarvio | 649 000 |
2012 talousarvio | 39 613 000 |
2011 tilinpäätös | 39 730 000 |