Talousarvioesitys 2013
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 175 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Lain tarkoittamien maksujen tulot budjetoidaan momentille 11.19.10.
Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiamarkkinavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiamarkkinavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokonaistuottavuusindeksi | 98 | 92 | 92 |
| — Osuus työajasta, joka käytetään strategisiin painopistealueisiin (%) | 80,7 | 80 | 80 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5) | |||
| — Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,5 | > 3,6 | > 3,6 |
| — Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,7 | > 3,6 | > 3,6 |
| — Päästökaupan valvonnan toimivuus | 3,9 | > 3,6 | > 3,6 |
| — Tuotantotukijärjestelmän toimivuus | 3,2 | > 3,4 | > 3,5 |
Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Määrärahat | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 361 | 21 | 785 | 34 | 3 446 | 67 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 58 | 3 | 195 | 9 | 345 | 7 |
| Tuotantotuki ja biopolttoaineiden kestävyys | 962 | 56 | 894 | 39 | 949 | 18 |
| Päästökauppa | 353 | 20 | 410 | 18 | 435 | 8 |
| Yhteensä | 1 734 | 100 | 2 284 | 100 | 5 175 | 100 |
| Maksullinen toiminta (Tulot) | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 2 323 | 63 | 2 294 | 55 | 103 | 7 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 348 | 9 | 350 | 8 | 11 | 1 |
| Tuotantotuki ja biopolttoaineiden kestävyys | 165 | 5 | 600 | 15 | 235 | 17 |
| Päästökauppa | 816 | 22 | 900 | 22 | 1 040 | 75 |
| Muut | 20 | 1 | - | - | - | - |
| Yhteensä | 3 672 | 100 | 4 144 | 100 | 1 389 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 46,0 | 56,0 | 56,0 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 5,5 | < 5,0 | < 5,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | 2,4 | < 2,5 | < 2,0 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,6/3,8 | 3,8/3,8 | 3,8/3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 406 | 6 428 | 6 564 |
| Bruttotulot | 3 672 | 4 144 | 1 389 |
| Nettomenot | 1 734 | 2 284 | 5 175 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 170 | 434 | |
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 434 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -31 |
| Palkkausten tarkistukset | 72 |
| Budjetointitavan muutos | 2 750 |
| Uudelleenkohdentamisen muutos | 100 |
| Yhteensä | 2 891 |
| 2013 talousarvio | 5 175 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 41 000 |
| 2012 talousarvio | 2 284 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 998 000 |