Talousarvioesitys 2013
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 395 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
- — Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
- — Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat.
- — Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
- — Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
- — Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus: | |||
Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 57 | 59 | 58 |
— energiahuolto ja ympäristö | 25 | 22 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 18 | 19 | 20 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus, % | 61 | 50 | 50 |
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | 15,4 | 11,0 | 11,0 |
— hankkeiden lukumäärä, kpl | 84 | 80 | 80 |
Maksullinen toiminta | |||
— tulot, milj. euroa | 9,9 | 6,5 | 6,5 |
— ylijäämä, 1 000 euroa | 471 | 455 | 455 |
— ylijäämä, % tuotoista | 5 | 7 | 7 |
— htv-kertymä | 64 | 60 | 60 |
Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti | |||
---|---|---|---|
Tuotokset ja laadunhallinta: | |||
Suoritteet: | |||
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset | |||
— laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl | 7 | 5 | 2—5 |
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | 17 | 25 | 10—20 |
Turvevarojen kartoitus | |||
— kartoitettu suoala, km2 | 315 | 300 | 300 |
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3 | 182 | 100 | 100 |
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh | 88 | 50 | 50 |
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl | 3 | 3 | 2 |
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl | 15 | 16 | 18 |
Merigeologinen kartoitus | |||
— kartoitettu pinta-ala, km2 | 400 | 500 | 500 |
— luotaukset linja-km | 2 400 | 1 000 | 1 000 |
Julkaiseminen | |||
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut | 40 | 60 | 45 |
— muut julkaisut ja artikkelit, kpl | 311 | 250 | 300 |
Palvelukyky ja laatu | |||
— sisäiset auditoinnit, kpl | 4 | 6 | 8 |
— CAF | käytössä | käytössä | käytössä |
— asiakastyytyväisyysmittaus | käytössä | käytössä | käytössä |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 614 | 614 | 596 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— sairauspoissaolot/htv | 8,4 | < 8,0 | < 8,0 |
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 701 | < 760 | < 720 |
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | - | 3,5/3,5 | 3,6/3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 56 448 | 49 090 | 48 395 |
Bruttotulot | 14 025 | 9 000 | 9 000 |
Nettomenot | 42 423 | 40 090 | 39 395 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 131 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 964 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 9 848 | 6 500 | 6 500 |
— muut tuotot | 38 | - | - |
Tuotot yhteensä | 9 886 | 6 500 | 6 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 7 073 | 4 600 | 4 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 342 | 1 445 | 1 445 |
Kustannukset yhteensä | 9 415 | 6 045 | 6 045 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 471 | 455 | 455 |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -400 |
Toimintamenosäästö (HO) | -300 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -95 |
Palkkausten tarkistukset | 1 059 |
Muu muutos | -84 |
Uudelleenkohdentamisen muutos | -200 |
Tuottavuustoimet | -675 |
Yhteensä | -695 |
2013 talousarvio | 39 395 000 |
2012 II lisätalousarvio | 533 000 |
2012 talousarvio | 40 090 000 |
2011 tilinpäätös | 41 256 000 |