Talousarvioesitys 2013
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 830 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennustöihin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Toimialan toimintaympäristön muutokset edellyttävät uutta tietoa ja ratkaisujen soveltamista käytäntöön. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tuottaa tutkimustietoa ja palveluita yhteiskunnan kannalta oleellisimpiin maa- ja elintarviketalouden kysymyksiin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Kasvava rooli on tutkimusosaamisen ja uuden teknologian hyödyntämisessä elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämisessä sekä uusien liiketoimintakonseptien luomisessa. Kestävä ja vastuullinen biotalous, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen sekä maa- ja elintarviketalouden tuotantoa ja maaseudun kehittämistä tukeva tutkimus ovat MTT:n keskeisimpiä tutkimusalueita.
MTT:llä on lisäksi viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuksen yhteydessä hankittavaa asiantuntemusta. Lisäksi MTT ylläpitää lukuisia maa- ja elintarviketalouden seurantoja.
MTT hyödyntää viiden tutkimusalueensa strategisessa tutkimuksessa monitieteisyyttään ja kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, teknologiakehityksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla.
MTT tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — tuottaa tietoa maaseudun osaamisen ja yritystoiminnan vahvistamiseksi sekä arvioi EU:n ja kansallisten politiikkojen tehokkuutta maaseutukehityksen osalta.
- — tukee maaseudun kestävää elinvoimaa tavoitteena mm. maaseudun luonnonvarojen ja aineettomien arvojen kestävä hyödyntäminen uusien vihreän talouden liiketoimintakonseptien avulla.
- — parantaa ruoantuotannon tuottavuutta, kannattavuutta ja ruokaturvaa mm. kehittämällä alkutuotannon menetelmiä ja tuotannonohjausta sekä kehittämällä menetelmiä kasvin- ja eläinjalostuksen tarpeisiin.
- — tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
- — kehittää luomuviljelyyn soveltuvaa viljelytekniikkaa sekä luomutuotantoon suunnattuja lajikkeita yhdessä Helsingin yliopiston ja muiden luomutoimijoiden kanssa tavoitteena perustaa verkostona toimiva Luomuinstituutti.
- — kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä.
- — kehittää yhdessä alan yritysten kanssa maataloustuotantoon, maa- ja elintarviketalouden sivuvirtoihin sekä uusiokäyttöön perustuvia energiaratkaisuja ja innovaatioita materiaalikierron hyödyntämisen tehostamiseksi sekä kierrätysravinteiden tuotteistamiseksi turvallisiksi ja tehokkaiksi lannoitevalmisteiksi ja maanparannusaineiksi.
- — tuottaa ratkaisuja kasvien ja eläinten terveyden edistämiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti MTT:lle seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnan suuntaaminen politiikkasektoreille
2011 tilinpäätös Kustannukset1) 1 000 € |
Htv2) | 2012 arvio Kustannukset1) 1 000 € |
Htv2) | 2013 arvio Kustannukset1) 1 000 € |
Htv2) | |
1. Maaseudun kehittäminen | 7 677 | 112 | 7 500 | 124 | 8 000 | 113 |
— Tutkimus | 7 131 | 106 | 6 600 | 110 | 7 300 | 103 |
— Asiantuntijatehtävät | 546 | 6 | 900 | 14 | 700 | 10 |
2. Maa- ja puutarhatalous | 28 619 | 433 | 24 900 | 382 | 27 300 | 386 |
— Tutkimus | 23 525 | 369 | 19 900 | 303 | 22 500 | 326 |
— Asiantuntijatehtävät | 5 094 | 64 | 5 000 | 79 | 4 800 | 60 |
3. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 7 828 | 113 | 9 100 | 139 | 8 600 | 122 |
— Tutkimus | 7 419 | 107 | 8 200 | 125 | 8 000 | 114 |
— Asiantuntijatehtävät | 409 | 6 | 900 | 14 | 600 | 8 |
4. Muu tutkimustoiminta ja muut asiantuntijatehtävät | 5 270 | 77 | 5 100 | 83 | 5 100 | 72 |
— Muut tutkimustehtävät | 1 322 | 20 | 1 000 | 15 | 1 300 | 18 |
— Muut asiantuntijatehtävät | 2 188 | 32 | 2 300 | 37 | 2 100 | 30 |
— Tutkimusyhteisöä palvelevat asiantuntijatehtävät | 1 760 | 25 | 1 800 | 31 | 1 700 | 24 |
Tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä | 49 394 | 735 | 46 600 | 728 | 49 000 | 693 |
— Tutkimus | 39 397 | 602 | 35 700 | 553 | 39 100 | 561 |
— Asiantuntijatehtävät | 9 997 | 133 | 10 900 | 175 | 9 900 | 132 |
1) MTT:n tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset. Ei sisällä maksullista toimintaa.
2) 2011 TP kokonaishenkilötyövuosimäärä vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv) (vuoden 2011 TP MTT:n kokonaishenkilötyövuosimäärä oli 773 htv), 2012 TA momentin 30.20.01 htv-kiintiö (766 htv) vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv), 2013 TAE momentin 30.20.01 htv-kiintiö (731 htv) vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv).
- — Toiminnan suuntaaminen vastaamaan yhteiskunnan, EU:n tutkimuspainotuksen ja yksityisen sektorin tarpeita.
- — Yhteistutkimuksen ja asiakasrahoitteisen toiminnan volyymin kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kehitetään osaamisen kaupallistamista, asiakkuuksien johtamista ja markkinointiosaamista.
- — Henkilöstörakenteen kehittäminen tutkijavaltaiseen ja jatkotutkinnon suorittaneiden suuntaan.
- — Monipuolinen julkaisutoiminta ja verkkopalvelut sekä neuvontayhteistyön kehittäminen. Tiedon ja teknologian siirtoa kehitetään yhdessä tulosten käyttäjien ja innovaatioketjun muiden toimijoiden kanssa.
- — Tasapainottaa talouttaan 9 % (5 milj. euroa) vuoteen 2014 mennessä verrattuna vuoteen 2011. Tämä tehdään toimintaa fokusoimalla, kannattavuutta parantamalla, lisätuloja hankkimalla ja kustannuksia leikkaamalla. MTT:n rakenne tiivistyy ja yleiskustannus alenee. Koetoiminnassa siirrytään aiempaa joustavampaan malliin.
Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:
- — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti,
- — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.
Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja
2011 toteutuma |
2012 talousarvio |
2013 esitys |
|
1. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkija, htv, 1 000 € | 158 | 154 | 160 |
2. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 € | 45 | 31 | 34 |
3. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/asiakkaita palvelevat tuotokset, 1 000 € | 227 | 238 | 204 |
4. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen toiminnan tuotot/tutkija, htv, 1 000 € | 65 | 55 | 68 |
5. Julkaisut yhteensä, kpl | 1 096 | 1 530 | 1 440 |
— joista asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita kpl/tutkija | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
— joista muita julkaisuja kpl/tutkija | 2,9 | 4,3 | 4,0 |
Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)
2011 toteutuma |
2012 talousarvio |
2013 esitys |
|
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | 188 | 220 | 220 |
Ammattilehtiartikkelit | 405 | 520 | 520 |
Yleislehtiartikkelit | 30 | 90 | 90 |
Muut julkaisut | 473 | 700 | 610 |
Julkaisut yhteensä | 1 096 | 1 530 | 1 440 |
Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi | 155 | 130 | 160 |
Uudet tuotteet | 11 | 10 | 15 |
Keksintöilmoitukset ja patentit | 6 | 10 | 10 |
Analyysimenetelmät ja muut tutkimusta palvelevat tuotokset | 46 | 50 | 55 |
Kasvinsuojeluainelausunnot ja tutkimusraportit (kpl)
2011 toteutuma |
2012 talousarvio |
2013 esitys |
|
Kansalliset GM-lausunnot | 2 | 10 | 6 |
GM-riskiarviot EFSA:lle | - | 1 | 1 |
Neuvonnalliset julkaisut | 43 | 40 | 40 |
Neuvonnalliset esitelmät | 37 | 40 | 40 |
Maksullisen testauspalvelun luottamukselliset raportit (GEP ja GLP) | 40 | 38 | 45 |
Maksulliset valmisteiden tehokkuusarviot | 1 | 3 | 5 |
Varmennetuista lisäys- ja taimiaineistoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (9/2006) mukainen toiminta edellyttää valiotaimituotannon toimintamahdollisuuksien vakauttamisen osalta hintatukea, joka on määritelty 80 000 euroksi.
Kasvinsuojeluaineiden tutkimus- ja testaustoiminnalla tuotetaan kansainvälisten laatujärjestelmien mukaisesti puolueetonta tietoa valmisteiden biologisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta sekä kasvinsuojeluainejäämistä EU:n pohjoisissa äärioloissa. Tietoa käytetään rekisteröinnissä, neuvonnassa ja kuluttajille suunnattavan informaation tukemisessa.
MTT toteuttaa ulkoasiainministeriön instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttiin (IKI) kuuluvia hankkeita kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta MTT:lle jälkikäteen tilitystä vastaan hankkeesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset sekä Suomen että kehitysyhteistyön kohdemaan osalta. Koska kehitysmailla ei ole omia varoja sijoitettavaksi hankkeisiin, eikä niillä näin ollen ole mahdollisuuksia odottaa ulkoasiainministeriön jälkikäteissuorituksia, on lyhytaikaisten rahoitusennakoiden antaminen kehitysyhteistyön kohdemaalle edelleen välttämätöntä hankkeiden aloittamisen ja etenemisen turvaamiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 56 498 | 53 540 | 55 730 |
Bruttotulot1) | 24 522 | 19 800 | 23 900 |
Nettomenot | 31 976 | 33 740 | 31 830 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 202 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 514 |
1) Bruttotuloissa ei ole otettu huomioon muiden virastojen jakamattomia määrärahoja (0,3 milj. euroa).
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 529 | 5 900 | 8 100 |
— EU:lta saatava rahoitus | 1 746 | 1 500 | 1 900 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 7 101 | 6 000 | 7 000 |
Tuotot yhteensä | 16 376 | 13 400 | 17 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 38 797 | 33 900 | 36 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 421 | -20 500 | -19 500 |
Omarahoitusosuus, % | 58 | 60 | 53 |
- — Tutkimushankkeille ja asiantuntijatehtäville välittömästi kohdistuvan yhteisrahoituksen tavoite on 17,0 milj. euroa, mistä valtion virastoilta saatavaa yhteisrahoitusta on 8,1 milj. euroa, EU:lta saatavaa yhteisrahoitusta 1,9 milj. euroa ja muuta valtionhallinnon ulkopuolista yhteisrahoitusta 7,0 milj. euroa.
- — Yhteisrahoituksen lisäksi käytössä arvioidaan olevan maksullisen toiminnan tuottoja 3,8 milj. euroa, EU-maataloustukia 1,3 milj. euroa sekä muita tuottoja 2,1 milj. euroa.
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä määrä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät tutkimuskeskuksen toiminnasta kertyvät tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2013 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 850 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -100 |
Palkkausten tarkistukset | 995 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.50.01) | -15 |
Tuottavuustoimet (-35 htv) | -840 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (5 htv) | 250 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-5 htv) | -3 050 |
Yhteensä | -1 910 |
2013 talousarvio | 31 830 000 |
2012 II lisätalousarvio | 575 000 |
2012 talousarvio | 33 740 000 |
2011 tilinpäätös | 33 288 000 |