Talousarvioesitys 2013
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 566 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2013 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 3 600 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2013 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 500 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 5 700 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 63,1 | 67,4 | 68 | 66 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 20,7 | 22,0 | 24 | 24 |
Yhteensä | 83,8 | 89,4 | 92 | 90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 9 524 | 9 785 | 10 066 |
Bruttotulot | 1 832 | 1 300 | 1 500 |
Nettomenot | 7 692 | 8 485 | 8 566 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 918 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 569 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkausten tarkistukset | 170 |
Hankintamenosäästö (HO) | -22 |
Tuottavuustoimet | -67 |
Yhteensä | 81 |
2013 talousarvio | 8 566 000 |
2012 II lisätalousarvio | 100 000 |
2012 talousarvio | 8 485 000 |
2011 tilinpäätös | 8 342 000 |