Talousarvioesitys 2013
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 564 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 796 | 786 | 817 | 820 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 678 | 688 | 707 | 700 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 450 | 431 | 393 | 400 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 658 | 682 | 650 | 650 |
| Koulukotien perusopetus | 157 | 162 | 160 | 160 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 109 | 195 | 224 | 230 |
| Yhteensä | 2 848 | 2 944 | 2 951 | 2 960 |
Ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 678 | 722 | 961 | 970 |
| — oppilaita | 579 | 563 | 642 | 650 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Tukijaksopäivät | 3 001 | 2 943 | 3 515 | 3 550 |
| — Tukijaksojen oppilaat | 461 | 460 | 565 | 570 |
| Lukion suorittamista edistävä opetus (Mikael-koulu) |
||||
| — oppilaita | 9 | 6 | 4 | 2 |
Henkilötyövuodet
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 74,3 | 72,6 | 73 | 73 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 84,6 | 84,5 | 84 | 84 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 670,4 | 651,8 | 657 | 649 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 30,6 | 31,7 | 34 | 34 |
| Helsingin Eurooppalainen koulu | 21,6 | 47,0 | 43 | 45 |
| Yhteensä | 881,5 | 887,6 | 891 | 885 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 5 550 000 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 37 414 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 750 000 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 1 850 000 |
| Helsingin Eurooppalainen koulu | 3 000 000 |
| Yhteensä | 49 564 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 730 | 64 803 | 67 564 |
| Bruttotulot | 18 398 | 17 400 | 18 000 |
| Nettomenot | 45 332 | 47 403 | 49 564 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 7 720 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 8 664 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 044 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 1 618 |
| Kertaluonteisen menon poistuminen | -200 |
| Suomalais-venäläisen koulun lisävuokra | 1 000 |
| Hankintamenosäästö (HO) | -122 |
| Tuottavuustoimet | -135 |
| Yhteensä | 2 161 |
| 2013 talousarvio | 49 564 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 556 000 |
| 2012 I lisätalousarvio | — |
| 2012 talousarvio | 47 403 000 |
| 2011 tilinpäätös | 46 276 000 |