Talousarvioesitys 2013
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Tuotokset ja laadunhallinta
2013 tavoite | |
Edunvalvontaan määrääminen | |
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
— hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 6 kk kuluessa |
— päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 2 kk kuluessa |
Lupa-asiat | |
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk | 2 |
Julkinen notaari | |
— palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
Muuttoilmoituspalvelu | |
— palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
Kaupparekisteri | |
— asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk | 0,5 |
Kuluttajaneuvonta | |
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään | 50 % |
— vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin | 5 pv kuluessa |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 765 | 757 | 744 |
Vakinaisia/määräaikaisia (%) | 85,2/14,8 | 83/17 | 87/13 |
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 47 123 | 48 505 | 47 836 |
Bruttotulot | 15 153 | 14 000 | 15 000 |
Nettomenot | 31 970 | 34 505 | 32 836 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 815 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 497 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 081 | 11 500 | 11 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 749 | 16 000 | 16 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 668 | -4 500 | -4 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 64 | 72 | 72 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 368 | 510 | 510 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 454 | 480 | 480 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -86 | 30 | 30 |
Kustannusvastaavuus, % | 81 | 106 | 106 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -244 |
Tasomuutos | -3 146 |
Palkkausten tarkistukset | 1 146 |
Siirto momentille 28.40.01 (-2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) | -170 |
Siirto momentilta 28.70.20 | 1 000 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -30 |
Siirto momentille 28.40.01 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) | -225 |
Yhteensä | -1 669 |
2013 talousarvio | 32 836 000 |
2012 II lisätalousarvio | 631 000 |
2012 talousarvio | 34 505 000 |
2011 tilinpäätös | 30 652 000 |