Talousarvioesitys 2013
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 646 000 euroa.
Selvitysosa:Valtion IT-palvelukeskus on siirtynyt palvelujen tuottamisessa omarahoitteisuuteen vuonna 2012 kansalaispalveluja lukuun ottamatta.
Kansalaispalvelut ovat tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi tarjottavia palveluja, jotka rahoitetaan ensisijaisesti tältä momentilta.
Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momenteille 28.70.01 ja 02.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
| Valtionhallinnossa on toimivat rakenteet, työnjako, tavoitteet ja strateginen suunnitelma yhteisten ICT-palvelujen kehittämiselle, tuottamiselle sekä eri tasojen ohjaukselle. Valtiokonttori osallistuu strategian laatimiseen, sen perusteella tehtävien muutosten toteuttamiseen ja vastaa sen osalle tulevien tehtävien hoidosta jatkossa. | |
| — Valtionhallinnon toimialariippumattomat palvelut on koottu yhteen. | — Osallistutaan JulkICT-strategian toteutukseen. — Osallistutaan toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseen yhteen. |
| — Hallitusohjelman mukaisille säästöille on luotu rakenteellinen pohja ja säästöt on toteutettu. | — Osallistutaan ICT-säästöjen toteuttamiseen. |
| — Asiakkaille tuotetut palvelut ja muutokset toteutetaan hyvin hallittuina siirryttäessä nykyisistä rakenteista, vastuista ja hankkeista. — Korkean turvallisuuden ja varautumisen ratkaisut ovat osa yhteisten ICT-palveluiden kokonaisuutta. |
— Seurataan ja kehitetään asiakkaiden saamaa palvelua. — Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti. — Osallistutaan valtion yhteisen työasema- ja palvelinpalveluiden toteuttamiseen. |
| — Yhteisten hallinnon ICT-ratkaisujen organisoinnissa, rahoituksessa, hinnoittelussa ja hallinnassa noudatetaan ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta valtion yhteisiä käytäntöjä. | — Varmistetaan hallinnon laajassa käytössä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon tukijärjestelmien häiriötön tuotanto ja käynnistetään niiden elinkaaren mukaiset uudelleenkilpailutukset. — Varmistetaan, että tietoturvallisuusasetuksen edellyttämät tietoturvatasot saavutetaan Valtiokonttorin tuottamissa yhteisissä ICT-palveluissa. |
| Kansalaisille tuotetaan oikeudenmukainen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva peruspalvelu. |
|
| — Lähtökohtana kansalaisen ”elämäntilanteen” tukeminen soveltuvin osin osana uudistunutta Suomi.fi-palvelukonseptia. | — Suomi.fi-palvelua ylläpidetään ja kehitetään kansallisia tietovarantoja ja sähköisiä asiointipalveluja kokoavaksi palveluksi kansalais-, yhteisö- ja viranomaiskäyttäjille. Palvelu sisältää myös fyysisten palveluiden paikkatiedot, tietoa julkishallinnosta ja julkisista palveluista. — Huolehditaan Suomi.fi-palvelussa olevien tietojen ja palveluiden yhdenmukaisuudesta (sisältöjen ja palveluiden luokitukset, metatietomallit yms.). |
| — Kansalais- ja yhteisöpalveluihin liittyvien järjestelmien sekä muiden sähköisen asioinnin ratkaisujen osalta hankkeiden ja palveluiden organisointi, rahoitus, hinnoittelu, hallinta on ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta samanlainen yhteisten ICT-ratkaisujen kanssa. — Valtion toiminta on läpinäkyvää ja kansalaispalvelut helppokäyttöisiä ja mahdollisimman automaattiseen prosessiin perustuvia (vrt. veroehdotus). — Valtaosa kansalais- ja yhteisöpalveluista voidaan tuottaa sähköisten palvelukanavien kautta. — Luodaan yhteistyömallit ja rajapinnat muihin peruspalveluntuottajiin ja yhteistyötahoihin sekä alueellisiin asiointi- ja neuvontapisteisiin ja kansalaisen yleisneuvontapalveluun. JulkICT-strategiassa laaditaan suunnitelma ICT-toimintoja koskevaksi työnjaoksi. |
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaistyöajasta | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys, % kokonaistyöajasta | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 80,1 | 100 | 100 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo (asteikko 4—10) | 7,44 | 8 | 8 |
| Suoritteet ja julkishyödykkeet | |||
| Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk | 165 000 | 180 000 | |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 98 | 115 | 121 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 906 | 40 431 | 35 403 |
| Bruttotulot | 21 039 | 36 000 | 31 757 |
| Nettomenot | 7 867 | 4 431 | 3 646 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 188 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 103 |
Nettomenot sisältävät kansalaisille maksutta tarjottavien palvelujen rahoituksen sekä palkkausten tarkistukset.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 20 531 | 36 000 | 28 807 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 25 394 | 36 000 | 28 807 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 863 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -20 |
| Palkkausten tarkistukset | 31 |
| Tasomuutos | -785 |
| Sähköisen asioinnin palvelualustan keskeytys | -11 |
| Yhteensä | -785 |
| 2013 talousarvio | 3 646 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 28 000 |
| 2012 talousarvio | 4 431 000 |
| 2011 tilinpäätös | 8 781 000 |