Talousarvioesitys 2013
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 071 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 yhdistetään Tampereella ja Porissa sijaitsevat hätäkeskukset.
| Hätäkeskuslaitos | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl | 4 260 000 | 4 327 000 | 4 327 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 67 220 | 69 591 | 68 434 |
| Henkilötyövuodet | 747 | 750 | 740 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 12,1 | 12,8 | 12,9 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 15,1 | 16,5 | 16,5 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,34 | 3,63 | 3,63 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,18 | 3,18 | 3,20 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,0 | 15,0 | 14,0 |
| Henkilöstön määrä | 828 | 788 | 745 |
Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuonna 2013. Lisäykseen ei ole myönnetty ylimääräistä rahoitusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 531 | 62 596 | 68 434 |
| Bruttotulot | 4 576 | 4 091 | 4 363 |
| Nettomenot | 62 955 | 58 505 | 64 071 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 046 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 463 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 484 | 4 050 | 4 267 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 893 | 1 894 | 1 765 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 820 | 1 886 | 1 818 |
| Kustannukset yhteensä | 3 713 | 3 780 | 3 583 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 771 | 270 | 684 |
| Kustannusvastaavuus, % | 121 | 107 | 119 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -118 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 804 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -181 |
| Kansalaisten yleisneuvontapalvelu 1.1.2013 alkaen (siirto momentille 28.20.01, -12 htv) | -1 100 |
| Siirto momentilta 26.01.01 | 7 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -2 |
| Toimintamenosäästö (osuus 10 milj. eurosta) | -500 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -41 |
| Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 189 |
| Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva | -67 |
| Toti-hanke ja rakennemuutos | 5 800 |
| Uusien tuottavuustoimien vähennys | -225 |
| Yhteensä | 5 566 |
| 2013 talousarvio | 64 071 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 978 000 |
| 2012 talousarvio | 58 505 000 |
| 2011 tilinpäätös | 59 372 000 |