Talousarvioesitys 2013
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 586 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle
2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan.
Rajojen valvonta | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Partiointi (h) | 284 447 | 268 000 | 250 000 |
— josta itärajalla | 205 719 | 194 000 | 180 000 |
Tekninen valvonta | 896 735 | 890 000 | 890 000 |
Tarkastukset | 25 658 | 26 450 | 26 200 |
Rajavyöhykeluvat | 9 144 | 9 150 | 8 650 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) | 471 | 450 | 450 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 117,5 | 111,3 | 108,4 |
Henkilötyövuodet | 1 376 | 1 329 | 1 293 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 117 | 119 | 121 |
Taloudellisuus (ind) | 114 | 120 | 125 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 4,7 | 3,7 |
Rajatapahtumien estäminen (%) | 83 | 86 | 86 |
Rajatapahtumien paljastaminen (%) | 75 | 80 | 80 |
Tilannekuvan laatu | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.
Rajatarkastukset | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 14,7 | 15,5 | 16,3 |
Tullitarkastukset (hlöä) | 6 370 | 8 230 | 7 830 |
Käännyttämispäätös | 1 305 | 1 310 | 1 340 |
Myönnetyt viisumit | 1 938 | 1 950 | 1 850 |
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin | 4 | 6 | 6 |
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset | 188 | 210 | 210 |
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset | 491 | 670 | 670 |
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano | 539 | 570 | 580 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 87,7 | 90,0 | 93,6 |
Henkilötyövuodet | 1 026 | 1 075 | 1 116 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 135 | 134 | 135 |
Taloudellisuus (ind) | 131 | 136 | 140 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Rajatarkastusten kattavuus (%) | 100 | 100 | 100 |
Rajatarkastusten laatu (%) | 95,8 | 97,0 | 97,0 |
Rajatarkastusten sujuvuus (min) | 13 | 14 | 14 |
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Oikeusturva (%) | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
Rajavartiolaitoksen rikostorjunnalla ehkäistään vakavan ja rajat ylittävän kansainvälisen rikollisuuden vaikutuksia Suomeen sekä muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä PTR-viranomaisten, erityisesti poliisin kanssa muodostetuissa yhteisissä tutkintaryhmissä.
Aluspäästövalvonnalla havaitaan ja todennetaan öljypäästöt merialueella, saatetaan päästön suorittaja vastuuseen määräämällä hallinnollinen öljypäästömaksu, kerätään esitutkintamateriaalia rikosoikeudelliselle tutkintaprosessille ja käynnistetään mahdolliset torjuntatoimenpiteet.
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) | 957 | 1 040 | 1 070 |
Valtionrajarikos (kpl) | 192 | 210 | 210 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 79 | 90 | 90 |
Muu rikos (kpl) | 6 607 | 6 480 | 6 480 |
Rikesakko | 731 | 740 | 740 |
Rangaistusvaatimusilmoitus | 3 789 | 3 630 | 3 640 |
Pakkokeino | 3 383 | 2 960 | 3 020 |
Huomautus | 675 | 770 | 770 |
Päätös alusöljypäästöasiassa | 7 | 7 | 7 |
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa | 235 | 85 | 85 |
Turvaamistoimenpide | 3 492 | 3 240 | 3 240 |
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) | 1 221 | 1 080 | 1 100 |
Valvontailmoitus | 445 | 360 | 380 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 15,1 | 15,6 | 15,7 |
Henkilötyövuodet | 177 | 186 | 187 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 125 | 113 | 113 |
Taloudellisuus (ind) | 122 | 115 | 117 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) | 76 | 75 | 74 |
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) | 50 | 60 | 60 |
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) | 75 | 70 | 70 |
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) | 63 | 60 | 60 |
Oikeusturva (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Meripelastustoimi toteutetaan siten, että kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Kansallista sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään tavoitteena vaativien meripelastustehtävien kokonaisvaltaisen hallitsemisen kehittäminen. Tavanomaisten meripelastustehtävien osalta yhteistyötä kehitetään etenkin vapaaehtoisten meripelastajien kanssa.
Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea sekä lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.
Meri- ja muu pelastustoiminta | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tulosmittarit | |||
Tuotokset | |||
Etsinnät (kpl) | 254 | 230 | 230 |
merialue (kpl) | 94 | 90 | 90 |
maa-alue (kpl) | 160 | 140 | 140 |
Pelastustehtävät (kpl) | 1 228 | 1 320 | 1 320 |
merialue (kpl) | 1 096 | 1 170 | 1 170 |
maa-alue (kpl) | 132 | 150 | 150 |
Sairaankuljetus (kpl) | 433 | 440 | 440 |
merialue (kpl) | 64 | 70 | 70 |
maa-alue (kpl) | 369 | 370 | 370 |
Avustustehtävä (kpl) | 479 | 440 | 430 |
merialue (kpl) | 432 | 390 | 380 |
maa-alue (kpl) | 47 | 50 | 50 |
Muu pelastussuorite (kpl) | 429 | 420 | 420 |
merialue (kpl) | 300 | 300 | 300 |
maa-alue (kpl) | 129 | 120 | 120 |
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) | 406 758 | 393 000 | 393 000 |
Pelastettu henkilö (kpl) | 3 291 | 4 200 | 4 200 |
Estetty onnettomuus (kpl) | 3 | 13 | 16 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
Henkilötyövuodet | 88 | 78 | 78 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 98 | 117 | 118 |
Taloudellisuus (ind) | 95 | 119 | 122 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
Johtamisen laatu (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
Yksiköiden valmius (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
Meritilannekuva (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.
Sotilaallinen maanpuolustus | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Tuotokset | |||
Koulutusvuorokaudet | 87 990 | 87 000 | 85 000 |
Panokset | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 11,9 | 11,6 | 11,5 |
Henkilötyövuodet | 139 | 139 | 137 |
Tehokkuus | |||
Tuottavuus (ind) | 114 | 113 | 113 |
Taloudellisuus (ind) | 111 | 115 | 116 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Suunnitelmavalmius (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Sijoitettavuus (%) | 70 | 70 | 70 |
Koulutettavuus (%) | 85 | 85 | 85 |
Sijoitustilanne (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Koulutus (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Materiaalivalmius (1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista.
Henkiset voimavarat | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) | 12 | 12 | 12 |
Lähtövaihtuvuus (%) | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Kenttäkelpoisuus (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Fyysinen kunto (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Sairastavuus (sa pv/htv) | 8,7 | 9,3 | 8,3 |
Tapaturmat (sa pv/htv) | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) | 39 | 39 | 40 |
Koulutustasoindeksi | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Sukupuolijakauma (% naisia) | 13 | 12 | 12 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 231 221 | 227 005 | 232 586 |
Bruttotulot | 6 758 | 5 700 | 6 000 |
Nettomenot | 224 463 | 221 305 | 226 586 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 205 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 726 |
Momentilta 26.01.22 arvioidaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2010—2012 vuosiohjelmista vuonna 2013 yhteensä noin 0,989 milj. euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 160 | 1 700 | 2 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 217 | 3 300 | 4 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 057 | -1 600 | -1 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 51 | 52 | 60 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -671 |
Rajanylityspaikkojen henkilöstön lisääminen (40 htv) | 2 400 |
Vuoden 2010 sovintoratkaisun johdosta | 400 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -15 |
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -1 000 |
Tasokorotus (Valtiovarainvaliokunta vuodelle 2012) | -650 |
Hallitusohjelman mukainen säästö | -1 000 |
Toimintamenojen säästö (yhteishankinnat) | -680 |
Imatran rajanylityspaikan uudistaminen | 380 |
Valtion sopimusratkaisun 24.11.2011 vaikutus | 6 925 |
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 713 |
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) | 142 |
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys | -1 663 |
Yhteensä | 5 281 |
2013 talousarvio | 226 586 000 |
2012 II lisätalousarvio | 4 289 000 |
2012 talousarvio | 221 305 000 |
2011 tilinpäätös | 223 985 000 |