Talousarvioesitys 2013
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 253 | 1 700 | 1 700 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 146 | 170 | 150 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 173 | 166 | 171 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 846 | 844 | 846 |
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 256 | 250 | 256 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 273 | 1 280 | 1 280 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu, euroa | 431 | 460 | 460 |
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 95 | 96 | 96 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja enemmän resursseja sitovat. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 42 496 | 44 611 | 45 987 |
Bruttotulot | 48 | 40 | 40 |
Nettomenot | 42 448 | 44 571 | 45 947 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 105 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 033 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 266 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 39 410 |
Yhteiset menot | 2 271 |
Yhteensä | 45 947 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -189 |
Harmaan talouden torjunta (HO) | 265 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -80 |
Palkkausten tarkistukset | 1 403 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -23 |
Yhteensä | 1 376 |
2013 talousarvio | 45 947 000 |
2012 II lisätalousarvio | 741 000 |
2012 talousarvio | 44 571 000 |
2011 tilinpäätös | 44 376 000 |