Talousarvioesitys 2013
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 302 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakasläheistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.
Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tietoa ja osaamista:
- — metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
- — metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
- — puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
- — metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.
Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:
Vuosien 2011—2013 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa)
Prosessi | Bruttomenot 2011 TP |
2012 TA |
2013 TAE |
Htv1) 2011 TP |
2012 TA |
2013 TAE |
Tulot 2011 TP |
2012 TA |
2013 TAE |
Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto | 27,9 | 24,0 | 27,0 | 428 | 385 | 377 | 6,4 | 4,4 | 6,5 |
Maksulliset tutkimuspalvelut | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 20 | 21 | 21 | 2,5 | 1,9 | 2,0 |
Viranomaispalvelut | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 101 | 94 | 90 | |||
Strateginen johtaminen | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 46 | 31 | 44 | |||
Tutkimuksen tukipalvelut | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 22 | 20 | 15 | |||
Sisäiset palvelut | 13,1 | 14,2 | 14,2 | 94 | 90 | 85 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Yhteensä | 53,5 | 50,1 | 53,3 | 7112) | 6413) | 6323) | 9,9 | 6,8 | 9,0 |
1) Sisältää 10 htv:ta METSO-ohjelman toteutukseen.
2) Sisältää 21 htv:ta työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia.
3) Vuosien 2012 ja 2013 kiintiöissä ei ole huomioitu työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia (vaikutus noin 20 htv).
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan.
Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:
- — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
- — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.
Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöönottoa tehostetaan.
Metla kehittää toimipaikkaverkostoaan vuonna 2012 laaditun suunnitelman perusteella.
Metla valmistautuu siirtämään esikuntansa Joensuuhun vuoden 2014 alusta lukien valtioneuvoston periaatepäätöksen (20.10.2011) mukaisesti.
Toteutetaan vuodelle 2013 sovittuja tuottavuustoimia.
Maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa.
Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Tutkimustoiminnan kustannukset/tutkija, htv, 1 000 euroa | 138 | 140 | 140 |
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 euroa | 57 | 53 | 53 |
Tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija, htv, kpl | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija, htv, kpl | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
Tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % | 45 | 46 | 46 |
Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit | 224 | 260 | 260 |
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit | 336 | 100 | 100 |
Tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut | 1 481 | 1 640 | 1 640 |
Suoritteiden seurannan mittarit ovat soveltuvin osin tutkimuslaitosten yhteisiä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 53 547 | 50 125 | 53 302 |
Bruttotulot | 9 929 | 6 760 | 9 000 |
Nettomenot | 43 618 | 43 365 | 44 302 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 645 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 059 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 601 | 2 900 | 4 400 |
— EU:lta saatava rahoitus | 757 | 500 | 600 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 406 | 2 000 | 2 000 |
Tuotot yhteensä | 7 764 | 5 400 | 7 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 13 136 | 10 800 | 14 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -5 372 | -5 400 | -7 000 |
Omarahoitusosuus, % | 41 | 50 | 50 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 9 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta.
Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 500 |
Palkkausten tarkistukset | 1 592 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) | 610 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -1 015 |
HO-säästö | -750 |
Yhteensä | 937 |
2013 talousarvio | 44 302 000 |
2012 II lisätalousarvio | 903 000 |
2012 talousarvio | 43 365 000 |
2011 tilinpäätös | 43 032 000 |