Talousarvioesitys 2013
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 455 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa.
- — Suomen Akatemia kohdentaa tutkimusrahoitusta suomalaisen tutkimuksen vahvuusalueisiin huolehtien samalla tieteen monimuotoisuudesta ja uudistumisesta. Akatemia tukee kaikissa rahoitusmuodoissa uusia tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja sekä innovaatioiden syntymistä.
- — Akatemia tukee riittävän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkijakunnan kehittymistä ottaen huomioon Suomen tutkimuksen vahvuusalueet sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeet.
- — Akatemia tukee tutkimusyhteistyötä strategisesti valittujen kohdemaitten kanssa. Akatemia edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoitumista tukemalla tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen ja globaaliin tutkimusyhteistyöhön.
- — Akatemia edistää tieteellisten aineistojen ja julkaisujen avointa saatavuutta.
- — Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Suomen Akatemia kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja päätöksentekojärjestelmäänsä tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tunnuslukuja | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Hankekannan volyymi, strateginen painotus (%) | ||||
Akatemian tutkimusohjelmat | 8 | 6 | kasvaa | kasvaa |
Huippuyksikköohjelmat | 7 | 7 | kasvaa | kasvaa |
Akatemiatutkijan tehtävät (lkm) | 10 | 8 | säilyy | säilyy |
Tutkimusinfrastruktuurit | 10 | 5 | kasvaa | kasvaa |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Käsiteltyjen hakemusten määrä | 4 017 | 3 409 | 3 800 | 3 800 |
Tutkimusohjelmat/joissa kv. rahoitusyhteistyötä | 12/9 | 11/10 | 11/11 | 11/11 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Rahoitustoiminnan kokonaiskustannukset/rahoituspäätökset (%)1) | 2 | 3 | <3,5 | <3,5 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 6,8 | 7,8 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet2) | 154,2 | 149,5 | 144 | 143 |
1) Vuoden 2010 toteutuma sisältää poikkeuksellisen lomapalkkavelan muutoksen.
2) Vuoden 2010 toteutuma sisältää 1,4 htv korkeakouluharjoittelijoita, 2,2 htv henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneitä ja 2,8 htv ulkopuolisilla varoilla mm. EU:n ERA-Net-varoilla palkattuja henkilöitä. Vuoden 2011 toteuma sisältää 4,2 htv henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneitä ja korkeakouluharjoittelijoita.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1848/2009).
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 14 067 | 13 206 | 12 855 |
Bruttotulot | 588 | 400 | 400 |
Nettomenot | 13 479 | 12 806 | 12 455 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 585 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 143 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -61 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -500 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -34 |
Palkkausten tarkistukset | 333 |
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 1 |
Tuottavuustoimet | -90 |
Yhteensä | -351 |
2013 talousarvio | 12 455 000 |
2012 II lisätalousarvio | 152 000 |
2012 talousarvio | 12 806 000 |
2011 tilinpäätös | 13 038 000 |