Talousarvioesitys 2013
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 25 954 | 26 254 | 27 118 |
Bruttotulot | 927 | 30 | 400 |
Nettomenot | 25 026 | 26 224 | 26 718 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 206 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 142 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 7 |
Säädösvalmistelu | 20 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 15 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 16 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 3 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 24 |
Palkallinen poissaolo | 15 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -104 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -97 |
Palkkausten tarkistukset | 700 |
Kielistrategian toimeenpano (kertameno) | 150 |
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö | 125 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -1 |
Vuoden 2012 kertaluonteinen siirto momentilta 31.01.01 | 21 |
Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (kansalaisaloitteiden käsittelyn järjestäminen) | -300 |
Yhteensä | 494 |
2013 talousarvio | 26 718 000 |
2012 II lisätalousarvio | 358 000 |
2012 talousarvio | 26 224 000 |
2011 tilinpäätös | 25 962 000 |