Talousarvioesitys 2012
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 510 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade (Celia) är ett sakkunnigcentrum för tillgänglig litteratur och publicering som stöder lika möjligheter för personer med läsnedsättning att läsa, lära sig och delta i samhället. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. ljudböcker och punktböcker, i samarbete med bibliotek och förläggare samt erbjuder rådgivning i fråga om tillgänglig publikation.
Celia producerar ca 1 250 nya skönlitterära och facklitterära titlar samt lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med de reviderade riktlinjerna för publicering läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Webblånens andel av alla lån ökar. Servicen är avgiftsfri för kunden.
För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska biblioteket för synskadade
- — förbättra tillgången till skriftligt innehåll för personer med läshinder genom att tillhandahålla rådgivnings- och sakkunnigtjänster samt stärka samarbetet med intressentgrupper
- — utarbeta en långsiktig strategi för webbtjänster
- — upprätthålla och stärka tillgången till sina tjänster via samarbetspartner och öka nya kunders tillgång till tjänsterna
- — genomföra en reviderad publikationspolitik som beaktar tillgängliga publikationer som producerats av andra aktörer och tillgången till publikationer
- — stärka barns och ungas möjligheter att lära sig genom att utveckla produkter och tjänster riktade till barn och unga i samarbete med olika aktörer och genom att främja läsandet.
Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för biblioteket för synskadade:
Nyckeltal för resultatet | 2018 utfall |
2019 utfall |
2020 mål/uppskattning |
2021 mål/uppskattning |
Produktion och kvalitetsledning | ||||
---|---|---|---|---|
— Årlig bokanskaffning till Celias samling (produktion och anskaffningar) | 1 653 | 1 630 | 1 300 | 1 250 |
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 28 | 63 | 30 | 30 |
— Andelen aktiva barn och unga av barnen och ungdomarna i Celias register,% | - | 21 | 24 | 31 |
— Antal leveranser av läroböcker | 45 938 | 56 344 | 50 000 | 42 500 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Kunder som omfattas av tjänsterna | 45 567 | 65 096 | 74 000 | 86 000 |
— Nätkundernas andel av alla enskilda kunder, % | - | 79 | 81 | 84 |
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 60 | 67 | 72 | 75 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 42 | 43 | 45 | 45 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,31 | 3,36 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 512 | 5 241 | 5 540 |
Bruttoinkomster | 44 | 30 | 30 |
Nettoutgifter | 5 468 | 5 211 | 5 510 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 866 | ||
— överförts till följande år | 597 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Celias kostnader för IKT-underhåll | 230 |
Reform av webbtjänsterna för synskadade | -25 |
Stärkande av arbetet för att främja publicering | 100 |
Lönejusteringar | 83 |
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) | -77 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -12 |
Sammanlagt | 299 |
2021 budget | 5 510 000 |
2020 IV tilläggsb. | 240 000 |
2020 budget | 5 211 000 |
2019 bokslut | 5 199 000 |